| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 818 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PPARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 245/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 07/07/2021. |
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| 819 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PPARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUPARÁ/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 241/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 28/06/2021. |
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| 820 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PPARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUPARÁ/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 241/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 28/06/2021. |
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| 821 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PPARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO AVAI/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 249/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 08/07/2021. |
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| 822 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PPARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 246/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 08/07/2021. |
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| 823 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PPARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TURNEIRAS DO OESTE/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 252/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 01/07/2021. |
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| 824 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PPARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEROBAL/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 253/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 05/07/2021. |
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| 825 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PPARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 252/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 05/07/2021. |
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| 826 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 251/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 30/06/2021 A 30/06/2021. |
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| 827 | 28/06/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FAROL/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 251/2021 E PORTARIA N°. 112/2021, NO PERÍODO DE 06/07/2021 A 06/07/2021. |
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| 813 | 25/06/2021 | PA 010/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 729,90 | R$ 446,05 | R$ 446,05 | R$ 170,31 | R$ 113,54 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIAÇÃO - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 31/12/2021 - PF Nº.
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| 814 | 25/06/2021 | PA 010/2021 | Global | Estagiários | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 72.000,00 | R$ 34.785,03 | R$ 34.785,03 | R$ 25.988,30 | R$ 11.226,67 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - BOLSA ESTAGIÁRIOS - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 31/12/2021 - PF Nº. |
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| 815 | 25/06/2021 | PA 010/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 26.730,00 | R$ 10.583,70 | R$ 10.583,70 | R$ 13.941,10 | R$ 2.205,20 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - AUXÍLIO TRANSPORTE - CONTRATO Nº 008/2021 - PREGÃO ELETÔNICO 002/2021 - NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 31/12/2021. |
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| 809 | 24/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO | R$ 3.859,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.859,41 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO, REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO EM JUNHO 2021 |
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| 810 | 24/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO | R$ 2.140,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.140,72 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO, REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO EM JUNHO 2021 |
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| 811 | 24/06/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 136,64 | R$ 136,64 | R$ 136,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 058/2021 E PORTARIA Nº 202/2021. |
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| 812 | 24/06/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 202,89 | R$ 202,89 | R$ 202,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO ESPECIAL, EXECUTADA JULIANA VANZO MOMMENSOHN - MEMORANDO ASSEJUR Nº 052/2021. |
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| 783 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | PATRIC GALERA FORCELINI | R$ 280,27 | R$ 280,27 | R$ 280,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRIC GALERA FORCELINI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 09/07/2021. |
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| 784 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 914,20 | R$ 914,20 | R$ 914,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZII, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 15/07/2021. |
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| 785 | 23/06/2021 | S/N | Ordinário | Férias | HÉLIO NATALE | R$ 676,25 | R$ 676,25 | R$ 676,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HELIO NATALE, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2021 A 22/07/2021. |
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