| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 498 | 20/04/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA N° 112/2021 E MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO Nº124/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021. |
|
| 499 | 20/04/2021 | PA 049/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 3.066,09 | R$ 3.066,09 | R$ 3.066,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PF Nº 024/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A REPACTUAÇÃO NÃO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2019/2020 - 3º TERMO ADITIVO - RESULTANDO EM UM EMPENHO DE VALOR ANUAL NO VALOR DE R$ 115.821,96 AO INVÉS DE R$118.399,02 E SALDOS DE REPACTUAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE TIVERAM SEUS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/02 DE CADA ANO. |
|
| 477 | 19/04/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM MARINGÁ, CONFORME PORTARIA 115/2021, NO PERÍODO DE 18/04/2021 A 20/04/2021. |
|
| 478 | 19/04/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIA MACHADO DE OLIVEIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM LONDRINA, CONFORME PORTARIA 114/2021, NO PERÍODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021. |
|
| 479 | 19/04/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA 113/2021, NO PERÍODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021. |
|
| 480 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | AMANDA WILCZEK | R$ 1.097,78 | R$ 1.097,78 | R$ 1.097,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA WILCZEK, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 22/05/2021. |
|
| 481 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 2.670,71 | R$ 2.670,71 | R$ 2.670,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 01/06/2021. |
|
| 482 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | DEIVISON SAMPAIO | R$ 346,20 | R$ 346,20 | R$ 346,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 17/05/2021. |
|
| 483 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 246,22 | R$ 246,22 | R$ 246,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. |
|
| 484 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | SORIANE LOURES | R$ 959,01 | R$ 959,01 | R$ 959,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/05/2021 A 02/06/2021. |
|
| 485 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 597,52 | R$ 597,52 | R$ 597,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 02/06/2021. |
|
| 486 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 473,11 | R$ 473,11 | R$ 473,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 02/06/2021. |
|
| 487 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | SUZANA SCHOSSIG | R$ 834,88 | R$ 834,88 | R$ 834,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 22/05/2021. |
|
| 488 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SUZANA SCHOSSIG | R$ 1.805,13 | R$ 1.805,13 | R$ 1.805,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 22/05/2021. |
|
| 489 | 19/04/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA LISETE ZINHER | R$ 2.064,61 | R$ 2.064,61 | R$ 2.064,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 29/05/2021. |
|
| 490 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA LISETE ZINHER | R$ 4.534,11 | R$ 4.534,11 | R$ 4.534,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 29/05/2021. |
|
| 491 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 711,77 | R$ 711,77 | R$ 711,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 28/05/2021. |
|
| 492 | 19/04/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 6.155,84 | R$ 6.155,84 | R$ 6.155,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 28/05/2021. |
|
| 493 | 19/04/2021 | PA 049/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MADIFE LTDA EPP | R$ 191,81 | R$ 191,81 | R$ 191,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 27/01/2021 a 13/03/2021 - 9º TERMO ADITIVO - ADIÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO PARA A FUNÇÃO DE SERVENTE DE LIMPEZA - PF Nº 033/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A VALOR ANULADO ERRONEAMENTE DE RESTOS A PAGAR. |
|
| 472 | 16/04/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 3.124,34 | R$ 3.124,34 | R$ 2.641,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO - EMPENHO COMPLEMENTAR - PF Nº 040/2021. |
|