| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 683 | 09/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFENTE 0.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 094/2020, NO DIA 16/07/2020. |
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| 684 | 09/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFENTE 0.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DEUMUARAMA, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 094/2020, NO DIA 14/07/2020. |
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| 685 | 09/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA CONFORME MEMORANDO DEFIS 092/2020, NO PERÍODO DE 06/07/2020 a 07/07/2020. |
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| 686 | 09/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO PARA APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADOS AO COVID-19 NO MUNICÍPIO SIQUEIRA CAMPOS, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 088/2020 NO DIA 31/07/2020 |
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| 687 | 09/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO PARA APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADOS AO COVID-19 NO MUNICÍPIO CAMBARÁ, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 088/2020 NO DIA 22/07/2020. |
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| 688 | 09/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO PARA APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADOS AO COVID-19 NO MUNICÍPIO JACAREZINHO, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 089/2020 NO DIA 03/07/2020. |
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| 689 | 09/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, CONFORME DESIGNAÇÃO (MEMORANDO DEFIS Nº 089/2020) NO DIA 08/07/2020. |
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| 690 | 09/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS, CONFORME DESIGNAÇÃO (MEMORANDO DEFIS Nº 088/2020) NO DIA 31/07/2020. |
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| 691 | 09/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO, CONFORME DESIGNAÇÃO (MEMORANDO DEFIS Nº 089/2020) NO DIA 03/07/2020. |
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| 677 | 08/07/2020 | 063/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE OXÍMETRO DE PULSO/ DEDO PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
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| 678 | 08/07/2020 | 016/2017 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 19.574,59 | R$ 19.574,59 | R$ 19.574,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2020 A 18 DE JULHO DE 2021. |
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| 675 | 07/07/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 060/2020. |
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| 676 | 07/07/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM APARECIDA NIMTZ | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MIRIAM APARECIDA NIMTZ, REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020. |
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| 672 | 02/07/2020 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 6 DE IPTU 2020 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 075/2020. |
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| 673 | 02/07/2020 | 001/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 26.006,13 | R$ 25.763,85 | R$ 25.763,85 | R$ 0,00 | R$ 242,28 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 674 | 02/07/2020 | 001/2017 | Global | Taxa de Condomínio | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - TAXA CONDOMINIAL - NO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 671 | 01/07/2020 | 065/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR - 6 UNIDADES. |
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| 669 | 30/06/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - ABRIL DE 2020. |
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| 670 | 30/06/2020 | 095/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 10.762,65 | R$ 9.642,85 | R$ 9.642,85 | R$ 0,00 | R$ 1.119,80 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00/2015 - BRC SOLUÇÕES - ACRÉSCIMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM "CLOUD" PARA O MÓDULO DENOMINADO ANÁLISES GERENCIAIS NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 668 | 26/06/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | AMANDA NOGUEIRA DE PAULA | R$ 165,63 | R$ 165,63 | R$ 165,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA NOGUEIRA DE PAULA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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