| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 750 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS, NO DIA 10/08/2020. |
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| 751 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, NO DIA 06/08/2020. |
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| 752 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 3.795,00 | R$ 3.795,00 | R$ 3.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 11 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA REALIZAR TREINAMENTO PÓS CONVOCAÇÃO NO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO PERÍODO DE 03/08/2020 a 14/08/2020. |
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| 740 | 04/08/2020 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.125,00 | R$ 1.453,23 | R$ 1.453,23 | R$ 0,00 | R$ 671,77 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR. |
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| 741 | 04/08/2020 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.437,50 | R$ 983,06 | R$ 983,06 | R$ 0,00 | R$ 454,44 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 06/08/2020 A 31/12/2020 - PRÉ EMPENHO Nº 103. |
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| 742 | 04/08/2020 | PA 064/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI | R$ 573,55 | R$ 550,67 | R$ 550,67 | R$ 4,22 | R$ 18,66 |
| VALOR EMPENHADO A AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 29/08/2020 A 31/12/2020. |
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| 743 | 04/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 5.239,47 | R$ 5.239,47 | R$ 5.239,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE A RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS. |
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| 744 | 04/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 1.574,30 | R$ 1.574,30 | R$ 1.574,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE A RESCISÃO - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. |
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| 738 | 03/08/2020 | PA 070/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | Metronorte Comercial de Veículos Ltda. | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 10.000 KM NOS 3 VEÍCULOS ALOCADOS NA SEDE DO COREN/PR. |
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| 739 | 03/08/2020 | PA 46/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | Seguros Sura S/A | R$ 5.942,05 | R$ 5.942,05 | R$ 5.942,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SEGUROS SURA S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURO DE BENS IMÓVEIS E CONTEÚDOS PERTENCENTES AO COREN/PR NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 A 05 DE AGOSTO DE 2021. |
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| 736 | 29/07/2020 | PA 077/2020 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
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| 737 | 29/07/2020 | PA 060/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTINTORES MARINGAENSE LTDA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINTORES MARINGAENSE LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO NAS MANGUEIRAS CONTRA INCÊNDIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR. |
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| 728 | 28/07/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - JUNHO DE 2020. |
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| 729 | 28/07/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 2.242,50 | R$ 2.242,50 | R$ 2.242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROD 328ª, 329ª 07ª RED, 650ª ROP E 651ª ROP DE PROCESSO ÉTICO , EM JUNHO DE 2020. |
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| 730 | 28/07/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 214,67 | R$ 214,67 | R$ 214,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - EXECUTIVO FISCAL - DISTRIBUIÇÕES, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 064/2020 E PORTARIA Nº 156/2020. |
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| 731 | 28/07/2020 | 075/2019 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 68,40 | R$ 68,40 | R$ 68,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE PEDÁGIO EM 29/07 E 01/08/2019. |
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| 732 | 28/07/2020 | 75/2019 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 29,60 | R$ 29,60 | R$ 29,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE PEDÁGIO EM 15/08/2019 CONFORME PARECER Nº 65/2020 CONTROLADORIA GERAL E PARECER ASSEJUR Nº 018/2020. |
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| 733 | 28/07/2020 | 75/2019 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | JEFERSON FERREIRA | R$ 111,70 | R$ 111,70 | R$ 111,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE PEDÁGIO EM 26 e 27/08/2019 e 05 e 07/11/2019 CONFORME PARECER Nº 65/2020 CONTROLADORIA GERAL E PARECER ASSEJUR Nº 018/2020. |
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| 734 | 28/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 2.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR A ENTREGA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE MASCARAS DOADAS PELO COFEN QUE SERÃO ENTREGUES NAS 3 SUBSEÇÕES (MARINGÁ, CASCAVEL E LONDRINA) E ENTREGA DE DUAS MESAS E UMA CADEIRA NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE 29/07/2020 a 31/07/2020. |
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| 735 | 28/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 2.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) UNIDADES DE MASCARAS DOADAS PELO COFEN QUE SERÃO ENTREGUES NAS 3 SUBSEÇÕES (MARINGÁ, CASCAVEL E LONDRINA) E ENTREGA DE DUAS MESAS E UMA CADEIRA NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE 29/07/2020 a 31/07/2020. |
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