| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 485 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 597,52 | R$ 597,52 | R$ 597,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 02/06/2021. |
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| 486 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 473,11 | R$ 473,11 | R$ 473,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 02/06/2021. |
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| 487 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | SUZANA SCHOSSIG | R$ 834,88 | R$ 834,88 | R$ 834,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 22/05/2021. |
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| 488 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SUZANA SCHOSSIG | R$ 1.805,13 | R$ 1.805,13 | R$ 1.805,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 22/05/2021. |
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| 489 | 19/04/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA LISETE ZINHER | R$ 2.064,61 | R$ 2.064,61 | R$ 2.064,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 29/05/2021. |
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| 490 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA LISETE ZINHER | R$ 4.534,11 | R$ 4.534,11 | R$ 4.534,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 29/05/2021. |
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| 491 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 711,77 | R$ 711,77 | R$ 711,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 28/05/2021. |
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| 492 | 19/04/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 6.155,84 | R$ 6.155,84 | R$ 6.155,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 28/05/2021. |
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| 493 | 19/04/2021 | PA 049/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MADIFE LTDA EPP | R$ 191,81 | R$ 191,81 | R$ 191,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 27/01/2021 a 13/03/2021 - 9º TERMO ADITIVO - ADIÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO PARA A FUNÇÃO DE SERVENTE DE LIMPEZA - PF Nº 033/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A VALOR ANULADO ERRONEAMENTE DE RESTOS A PAGAR. |
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| 472 | 16/04/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 3.124,34 | R$ 3.124,34 | R$ 2.641,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO - EMPENHO COMPLEMENTAR - PF Nº 040/2021. |
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| 473 | 16/04/2021 | PA 049/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 238,95 | R$ 238,95 | R$ 238,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2020 A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 040/2021 - VALOR COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO SALDO CONTRATUAL REFERENTE O ADITIVO N.º 5 - EMPENHOS 309/2020 E 050/2021. |
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| 474 | 16/04/2021 | PA 049/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 227,91 | R$ 227,91 | R$ 227,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2020 A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 040/2021 - VALOR COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO SALDO CONTRATUAL REFERENTE O ADITIVO N.º 5 - EMPENHOS 308/2020 E 049/2021. |
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| 475 | 16/04/2021 | PA 049/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 781,78 | R$ 781,78 | R$ 781,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 035/2021 - VALOR COMPLEMENTAR PARA COBERTURA DO SALDO CONTRATUAL REFERENTE O ADITIVO N.º 4 - EMPENHOS 307/2020 E 042/2021. |
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| 476 | 16/04/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | R$ 2.457,74 | R$ 2.457,74 | R$ 2.457,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, BORRACHA PARA CARIMBOS E ALMOFADA PARA CARIMBO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 225/2021. |
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| 451 | 14/04/2021 | PF 085/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDIRENE POLONIO | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 116/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 452 | 14/04/2021 | S/N | Ordinário | Férias | CHRISTIANNE DE FIGUEIREDO NEVES MACHIAVELLI | R$ 2.166,67 | R$ 2.166,67 | R$ 2.166,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CHRISTIANNE DE FIGUEIREDO NEVES MACHIAVELLI, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS EM TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DE ABRIL DE 2021. |
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| 453 | 14/04/2021 | PA 027/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 7.000,00 | R$ 6.971,44 | R$ 6.971,44 | R$ 28,56 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS - ATÉ O DIA 23/04/2021 - PF Nº 027/2021. |
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| 454 | 14/04/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES/PR, CONFORME PORTARIA N°. 010/2021 E MEMORANDO DEFIS N°. 115/202, NO DIA 14/04/2021. |
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| 455 | 14/04/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR, CONFORME PORTARIA N°. 112/2021 E MEMORANDO DEFIS N°. 118/2021, NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 13/04/2021. |
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| 456 | 14/04/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR, CONFORME PORTARIA N°. 112/2021 E MEMORANDO DEFIS N°. 118/2021, NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 13/04/2021. |
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