| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 505 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 1.807,99 | R$ 1.807,99 | R$ 1.807,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020. |
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| 506 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | SORIANE LOURES | R$ 919,61 | R$ 919,61 | R$ 919,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 29/06/2020. |
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| 507 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | DELIZIÊ MARTINS | R$ 2.176,25 | R$ 2.176,25 | R$ 2.176,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 20/06/2020. |
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| 508 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DELIZIÊ MARTINS | R$ 4.818,07 | R$ 4.818,07 | R$ 4.818,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 20/06/2020. |
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| 509 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 3.514,99 | R$ 3.514,99 | R$ 3.514,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 29/06/2020. |
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| 510 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 5.553,38 | R$ 5.553,38 | R$ 5.553,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 29/06/2020. |
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| 511 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 5.477,71 | R$ 5.477,71 | R$ 5.477,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 29/06/2020. |
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| 512 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 1.884,95 | R$ 1.884,95 | R$ 1.884,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 29/06/2020. |
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| 513 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JEAN BATISTA MORAES | R$ 4.006,99 | R$ 4.006,99 | R$ 4.006,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020. |
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| 514 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.838,87 | R$ 1.838,87 | R$ 1.838,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020. |
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| 515 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 2.438,29 | R$ 2.438,29 | R$ 2.438,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020. |
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| 516 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.125,11 | R$ 1.125,11 | R$ 1.125,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020. |
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| 517 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.694,53 | R$ 2.694,53 | R$ 2.694,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020. |
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| 518 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.241,69 | R$ 1.241,69 | R$ 1.241,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020. |
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| 519 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 2.744,94 | R$ 2.744,94 | R$ 2.744,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/06/2020 A 07/07/2020. |
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| 520 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/06/2020 A 07/07/2020. |
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| 521 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 3.104,41 | R$ 3.104,41 | R$ 3.104,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/06/2020 A 18/07/2020. |
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| 522 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 1.798,69 | R$ 1.798,69 | R$ 1.798,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/06/2020 A 18/07/2020. |
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| 523 | 26/05/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS E FOLDERS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 524 | 26/05/2020 | 045/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 5.292,00 | R$ 5.292,00 | R$ 5.292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO E EM GEL 70º PARA O COREN/PR. |
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