| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 226 | 02/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | SORIANE LOURES | R$ 319,68 | R$ 319,68 | R$ 319,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/03/2021 À 19/03/2021. |
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| 227 | 02/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SORIANE LOURES | R$ 2.764,69 | R$ 2.764,69 | R$ 2.764,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/03/2021 À 19/03/2021. |
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| 228 | 02/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 1.714,14 | R$ 1.714,14 | R$ 1.714,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 À 27/03/2021. |
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| 229 | 02/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 932,77 | R$ 932,77 | R$ 932,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2021 À 27/03/2021. |
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| 230 | 02/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 1.667,14 | R$ 1.667,14 | R$ 1.667,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/03/2021 À 19/03/2021. |
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| 231 | 02/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 3.627,75 | R$ 3.627,75 | R$ 3.627,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/03/2021 À 19/03/2021. |
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| 217 | 01/03/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 347,50 | R$ 347,50 | R$ 347,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 014/2021. |
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| 218 | 01/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR CONFORME MEMORANDO DEFIS 033/2021 E PORTARIA 010/2021, NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 03/03/2021. |
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| 219 | 01/03/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 556,75 | R$ 556,75 | R$ 556,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 012/2021 E PORTARIA Nº 067/2021. |
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| 214 | 22/02/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 174,34 | R$ 174,34 | R$ 174,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO EXECUÇÃO FISCAL - FEVEREIRO 2021, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 011/2021 E PORTARIA Nº 062/2021. |
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| 215 | 22/02/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 146,91 | R$ 146,91 | R$ 146,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 010/2021 E PORTARIA Nº 061/2021. |
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| 216 | 22/02/2021 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 180,10 | R$ 180,10 | R$ 180,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS À SRA. LAÍSA MARIA PEREIRA. |
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| 206 | 18/02/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 43,60 | R$ 43,60 | R$ 43,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 088/2021. |
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| 207 | 18/02/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 257,50 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 27,50 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 008/2021. |
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| 208 | 18/02/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 02 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DE ELEIÇÃO DO COFEN 2021, COMO DELEGADA EFETIVA PARA O TRIÊNIO 2021 A 2023, E DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, CONFORME PORTARIA COREN/PR N°. 059/2021, NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 26/02/2021. |
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| 209 | 18/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THAIS FERRARI PENTEADO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THAIS FERRARI PENTEADO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ , CONFORME PORTARIA COREN/PR N°. 060/2021, NO DIA 22/02/2021. |
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| 210 | 18/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ , CONFORME PORTARIA COREN/PR N°. 010/2021 E MEMORANDO COFIS N°. 027/2021, NO DIA 22/02/2021. |
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| 211 | 18/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ , CONFORME PORTARIA COREN/PR N°. 010/2021 E MEMORANDO COFIS N°. 027/2021, NO DIA 22/02/2021. |
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| 212 | 18/02/2021 | PF 090/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N°. 009/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 213 | 18/02/2021 | PF 089/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N°. 008/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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