| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 216 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ELEONORA PEREIRA DA SILVA | R$ 67,29 | R$ 67,29 | R$ 67,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEONORA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 217 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 561,79 | R$ 561,79 | R$ 561,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020. |
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| 218 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 1.445,94 | R$ 1.445,94 | R$ 1.445,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 21/03/2020. |
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| 219 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 2.591,27 | R$ 2.591,27 | R$ 2.591,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE A FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 21/03/2020. |
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| 220 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 3.242,73 | R$ 3.242,73 | R$ 3.242,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 21/03/2020. |
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| 221 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 1.491,66 | R$ 1.491,66 | R$ 1.491,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 21/03/2020. |
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| 222 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | ANTONIO DAMASIO DE OLIVEIRA | R$ 819,86 | R$ 819,86 | R$ 819,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIO DAMASIO DE OLIVEIRA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR - AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA - PROCESSO 5000357-82.2020.4.04.7003 1ª VF MARINGÁ. |
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| 223 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 853,51 | R$ 853,51 | R$ 853,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/03/2020 A 23/03/2020. |
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| 224 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | INDIARA SARTORI DALMOLIN | R$ 1.730,87 | R$ 1.730,87 | R$ 1.730,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDIARA SARTORI DALMOLIN, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/03/2020 A 07/04/2020. |
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| 225 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | RICIANE SANTOS BOBATO | R$ 8.313,18 | R$ 8.313,18 | R$ 8.313,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICIANE SANTOS BOBATO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/03/2020 A 15/04/2020. |
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| 226 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PAULA CAMILA HAYASHI | R$ 377,02 | R$ 377,02 | R$ 377,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA CAMILA HAYASHI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/03/2020 A 09/04/2020. |
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| 205 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO AOS INSCRITOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 206 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES CONFORME DESIGNAÇÃO ADVINDA DA CHEFIA DO DEFIS ATRAVÉS DO MEMORANDO 036/2020 EM MANOEL RIBAS NO PERÍODO DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 207 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES CONFORME DESIGNAÇÃO ADVINDA DA CHEFIA DO DEFIS ATRAVÉS DO MEMORANDO 037/2020 EM BANDEIRANTES NO PERÍODO DE 13 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 208 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEIVISON SAMPAIO | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE 4.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 209 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 2.213,97 | R$ 2.213,97 | R$ 2.213,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 A 07/03/2020. |
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| 210 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 4.887,29 | R$ 4.887,29 | R$ 4.887,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 A 07/03/2020. |
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| 211 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DE GUARAPUAVA | R$ 404,24 | R$ 404,24 | R$ 404,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE GUARAPUAVA, REFERENTE A TAXAS DE BAIXAS NECESSÁRIAS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SUBSEÇÃO GUARAPUAVA , RELATIVOS AO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. |
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| 212 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 020/2020. |
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| 213 | 12/02/2020 | 037/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TRÊS CRIATIVOS LTDA. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGO PARA COMUNICAÇÃO DIRIGIDA AOS INSCRITOS E APLICAÇÃO DE LOGO EM PADRÃO GRÁFICO DE BOLETIM ONLINE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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