| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 43 | 04/01/2021 | PA 007/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 28.333,38 | R$ 14.050,64 | R$ 14.050,64 | R$ 14.282,74 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE A REAJUSTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE ABRIL DE 2021 - PF Nº 036/2021.
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| 44 | 04/01/2021 | PA 074/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS | R$ 2.200,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 037/2021. |
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| 45 | 04/01/2021 | PA 033/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.665,77 | R$ 35.665,77 | R$ 35.665,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COM A EMPRESA REDE DE INFORMÁTICA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE AGOSTO DE 2021 - PF Nº 038/2021. |
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| 46 | 04/01/2021 | PA 033/2017 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 25.858,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.858,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COM A EMPRESA REDE DE INFORMÁTICA - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE AGOSTO DE 2021 - PF Nº 038/2021. |
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| 47 | 04/01/2021 | PA 001/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 29.275,47 | R$ 29.275,47 | R$ 29.275,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2021 - PF Nº 039/2021. |
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| 48 | 04/01/2021 | PA 001/2017 | Global | Taxa de Condomínio | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - TAXA CONDOMINIAL - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2021 - PF Nº 039/2021. |
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| 49 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.973,87 | R$ 8.973,87 | R$ 8.973,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 040/2021. |
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| 50 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.251,79 | R$ 8.251,79 | R$ 8.251,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 040/2021. |
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| 51 | 04/01/2021 | PA 047/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 28.777,78 | R$ 6.540,81 | R$ 6.540,81 | R$ 22.236,97 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA OFICIAL DO COREN/PR - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 19 DE SETEMBRO DE 2021 - PF Nº 041/2021. |
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| 52 | 04/01/2021 | PA 013/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 25.192,41 | R$ 20.381,00 | R$ 20.381,00 | R$ 4.811,41 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA OFICIAL DO COREN/PR - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MAIO DE 2021 - PF Nº 041/2021. |
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| 53 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 66.523,63 | R$ 65.757,77 | R$ 55.636,33 | R$ 765,86 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 042/2021. |
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| 54 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1.396.996,25 | R$ 1.239.210,57 | R$ 1.154.215,91 | R$ 157.785,68 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 043/2021. |
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| 55 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 532.189,05 | R$ 518.335,77 | R$ 457.136,55 | R$ 13.853,28 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 044/2021. |
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| 56 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | 13. Salário | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 518.207,41 | R$ 511.416,73 | R$ 511.416,73 | R$ 6.790,68 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2021 - PF Nº 045/2021. |
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| 57 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | Férias | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 40.000,00 | R$ 33.286,10 | R$ 32.815,01 | R$ 6.713,90 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2021 E PROVENTOS DE FÉRIAS - PF Nº 045/2021. |
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| 58 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 4.416.634,45 | R$ 4.416.634,45 | R$ 4.140.673,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 045/2021. |
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| 59 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 661.904,01 | R$ 661.315,69 | R$ 606.545,70 | R$ 588,32 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 045/2021. |
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| 60 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 672.326,37 | R$ 665.934,25 | R$ 606.340,07 | R$ 6.392,12 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 045/2021. |
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| 61 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | Auxílio Transporte | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 281.415,74 | R$ 222.553,55 | R$ 201.642,80 | R$ 58.862,19 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 045/2021. |
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| 62 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | Auxílio Saúde - Reembolso | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 116.942,51 | R$ 116.942,51 | R$ 115.561,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 045/2021. |
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