| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 614 | 13/05/2021 | PF 080/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 142/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 615 | 13/05/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 137/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 616 | 13/05/2021 | PF 243/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRIKA HISSAE KONDO | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÉRIKA HISSAE KONDO, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 170/2021 DA CONTROLADORIA GERAL - SENDO 1 NO VALOR DE 270,00 E 3 NO VALOR DE 243,00. |
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| 617 | 13/05/2021 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 5 DE IPTU 2021 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 069/2021. |
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| 618 | 13/05/2021 | PF 244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ CARLOS BEIRA | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS BEIRA, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 171/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 574 | 12/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 150/2021 NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR NO DIA 19/05/2021.
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| 575 | 12/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 154/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO DIA 12/05/2021. |
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| 576 | 12/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 154/2021 E PORTARIA Nº 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO DIA 12/05/2021. |
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| 577 | 12/05/2021 | PF 090/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 133/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 578 | 12/05/2021 | PA 008/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 34.034,20 | R$ 11.764,00 | R$ 11.764,00 | R$ 0,00 | R$ 22.270,20 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP NA MODALIDADE LOCAL, ROAMING, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM O FORNECIMENTO DE 40 APARELHOS EM REGIME DE COMODATO - PF Nº 047/2021 - NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| 579 | 12/05/2021 | PA 008/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 3.903,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.903,05 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - COM ASSINATURA DE 06 LINHAS DE DADOS, COM CESSÃO EM COMODATO DE MODEMS COM TECNOLOGIA MÍNIMA 4G - PF Nº 047/2021 - NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| 547 | 11/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DE DENÚNCIA, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 157/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU/PR NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 12/05/2021. |
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| 548 | 11/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 156/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE ABATIÁ/PR NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 11/05/2021. |
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| 549 | 11/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE ATENDIMENTO A COVID-19 E DENÚNCIAS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 152/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR NO PERÍODO DE 13/05/2021 A 13/05/2021. |
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| 550 | 11/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 150/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR NO PERÍODO DE 19/05/2021 A 19/05/2021. |
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| 551 | 11/05/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 1 DIÁRIA (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, EM APOIO AO PROJETO 2564/2020 E O PROJETO DE LEI 459/2020 EM BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA N° 129/2021, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 12/05/2021. |
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| 552 | 11/05/2021 | PF 058/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON IACER BUENO | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDERSON IACER BUENO, REFERENTE 1 DIÁRIA (COLABORADOR INTERESTADUAL) PARA REPRESENTAÇÃO DO COREN/PR E DA COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA ENFERMAGEM EM EVENTO QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA N° 129/2021, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 12/05/2021. |
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| 553 | 11/05/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 897,00 | R$ 897,00 | R$ 897,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 669ª E 670ª ROP EM ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 130/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 554 | 11/05/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 669ª E 670ª ROP EM ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 130/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 555 | 11/05/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 669ª E 670ª ROP EM ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 130/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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