| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1744 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GRAÇA VENTURA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DA GRAÇA VENTURA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS OUTUBRO DE 2019. |
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| 1745 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1746 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZINHA LEIKO WATANABE | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZINHA LEIKO WATANABE, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS OUTUBRO DE 2019. |
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| 1747 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1748 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1749 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | GIOVANA FRATIN | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1750 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA DYNIEWICZ | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA DYNIEWICZ, REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JULHO DE 2019. |
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| 1751 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA DYNIEWICZ | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA DYNIEWICZ, REFERENTE 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS SETEMBRO DE 2019. |
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| 1752 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA DYNIEWICZ | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA DYNIEWICZ, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS OUTUBRO DE 2019. |
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| 1753 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1754 | 17/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM APARECIDA NIMTZ | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MIRIAM APARECIDA NIMTZ, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1755 | 17/12/2019 | 056/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.587,12 | R$ 105,88 | R$ 105,88 | R$ 0,00 | R$ 1.481,24 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSELHO DE REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1692 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ADRIANA APARECIDA POMINI DE ARAUJO | R$ 404,11 | R$ 404,11 | R$ 404,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA APARECIDA POMINI DE ARAUJO, REFERENTE AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES, AUTOS 5016563-11.2019.4.04.7003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 0168/2019. |
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| 1693 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | LUCIMARA CARLA DUTRA | R$ 273,59 | R$ 273,59 | R$ 273,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIMARA CARLA DUTRA, REFERENTE AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES, AUTOS 5016563-11.2019.4.04.7003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 0168/2019. |
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| 1694 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | SANDRA DA SILVA FERREIRA CARVALHO | R$ 655,03 | R$ 655,03 | R$ 655,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRA DA SILVA FERREIRA CARVALHO, REFERENTE AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES, AUTOS 5016563-11.2019.4.04.7003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 0168/2019. |
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| 1695 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JESSICA RODRIGUES VITORINO DANTAS | R$ 1.166,76 | R$ 1.166,76 | R$ 1.166,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA RODRIGUES VITORINO DANTAS, REFERENTE AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES, AUTOS 50162228220194047003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 0168/2019. |
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| 1696 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 233,10 | R$ 233,10 | R$ 233,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, TENDO EM VISTA A COMPRA INDEVIDA REALIZADA PELO COREN/PR, CONFORME DESCRITO NO P.A. Nº 70/2019. |
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| 1703 | 16/12/2019 | 039/2013 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 25.000,00 | R$ 12.320,40 | R$ 12.320,40 | R$ 0,00 | R$ 12.679,60 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO. |
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| 1704 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 674,80 | R$ 674,80 | R$ 674,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO PARA CUMPRIMENTO DE ATOS PROCESSUAIS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 173/2019. |
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| 1688 | 13/12/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL HIGIÊNICO 160 PCTS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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