| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1654 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA ANGELICA FERIS DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FLAVIA ANGELICA FERIS DA SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR DE PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BOAS-VINDAS, NO DIA 11 QUE SERÁ REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1655 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REGISTRO DE PONTO NA SUBSEÇÃO EM LONDRINA NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1656 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS NA PREFEITURA DE LONDRINA REFERENTES AO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO LONDRINA NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1657 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA POSSE COMISSÃO DE ÉTICA HOSPITAL SÃO CAMILO DE PONTA GROSSA E POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1658 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA CUMPRIR SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO DEFIS, SRA. DELIZIÊ MARTINS, QUANTO AO OFICIO Nº 2651/2019- MP DE XAMBRÊ NO PERÍODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019 |
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| 1659 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL EM GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1660 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE A PEC EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04 A 04 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1661 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHALÃO. FISCALIZAÇÃO NA SANTA CASA DE SIQUEIRA CAMPOS E NO INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA EM PINHALÃO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1662 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 18,96 | R$ 18,96 | R$ 18,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO - MEMORANDO Nº 08/2019. |
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| 1663 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A BR CONSELHOS ASSUNTOS REFERENTES AO ADITIVO E AO APLICATIVO DO COREN/PR EM BLUMENAU NO PERÍODO DE 06 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1664 | 11/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHALÃO. FISCALIZAÇÃO EM SANTA CASA DE SIQUEIRA CAMPOS E NO INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO DE SANTO ANTÔNIO DE PLATINA EM PINHALÃO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1665 | 11/12/2019 | 101/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | Financial Sulmineiro Trade Brasil Alimentos Ltda. | R$ 388,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388,28 |
| VALOR EMPENHADO A FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDA., REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA RÍGIDA PARA ESTEPE EXTERNO DA ECOSPORT ADQUIRIDA PELO COREN/PR. |
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| 1666 | 11/12/2019 | 103/2019 | Ordinário | Material de Expediente | E & F IMPERIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS EIRELI | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| VALOR EMPENHADO A E & F IMPERIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COREN/PR. |
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| 1667 | 11/12/2019 | 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 25.000,00 | R$ 21.112,37 | R$ 21.112,37 | R$ 3.887,63 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS. |
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| 1668 | 11/12/2019 | S/N | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 21.032,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.790,02 | R$ 6.242,09 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PARA SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1635 | 10/12/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.024,00 | R$ 6.024,00 | R$ 6.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK TIPO II (BRUNCH) - 240 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1633 | 05/12/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 10.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.040,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK TIPO II (BRUNCH) - 400 UNIDADES - UNIBRASIL CENTRO UNIVERSITÁRIO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1634 | 05/12/2019 | 002/2017 | Estimativo | Auxílio Transporte | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 3.500,00 | R$ 1.856,90 | R$ 1.856,90 | R$ 0,00 | R$ 1.643,10 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTÁGIOS NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1624 | 29/11/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | LEILA PEZARINI GUEDES | R$ 26,91 | R$ 26,91 | R$ 26,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEILA PEZARINI GUEDES, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 1625 | 29/11/2019 | 037/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TRÊS CRIATIVOS LTDA. | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE LOGO, PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL E BOLETIM INTERNO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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