| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 403 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 6,83 | R$ 6,83 | R$ 6,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4646 E 4649. |
|
| 404 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4645 E 4648. |
|
| 405 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 9,48 | R$ 9,48 | R$ 9,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4644, 4645, e 4646. |
|
| 406 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 10,77 | R$ 10,77 | R$ 10,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUROS E MULTA DEVIDO A ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4650 E 4652. |
|
| 395 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 3.157,35 | R$ 3.157,35 | R$ 3.157,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 11/05/2020. |
|
| 396 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 2.507,03 | R$ 2.507,03 | R$ 2.507,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 11/05/2020. |
|
| 397 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 1.268,43 | R$ 1.268,43 | R$ 1.268,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2020 A 16/05/2020. |
|
| 398 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 2.564,10 | R$ 2.564,10 | R$ 2.564,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2020 A 16/05/2020. |
|
| 399 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | DEIVISON SAMPAIO | R$ 132,79 | R$ 132,79 | R$ 132,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2020 A 02/05/2020. |
|
| 400 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 744,13 | R$ 744,13 | R$ 744,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 09/05/2020. |
|
| 390 | 17/04/2020 | 041/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS FISCAIS E DEMAIS EMPREGADOS DO COREN/PR NO COMBATE AO CORONA VÍRUS.
OBS: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DO DESBLOQUEIO DO ORÇAMENTO, EM DECORRÊNCIA DO OFÍCIO COFEN Nº 0736/2020/GAB/PRES, QUE AUTORIZOU O DESCONTINGENCIAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DECORRENTES DA PANDEMIA. |
|
| 391 | 17/04/2020 | 001/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TROCA DE CARGA DOS EXTINTORES DA SEDE DO COREN PR. |
|
| 392 | 17/04/2020 | 001/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TROCA DE CARGA DOS EXTINTORES DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN PR. |
|
| 393 | 17/04/2020 | 029/2020 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ZACARIAS VEICULOS LTDA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ZACARIAS VEICULOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 10.000 KM NOS VEÍCULOS DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - PLACAS BDI-8I30 e BDI-8135. |
|
| 394 | 17/04/2020 | 030/2020 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ZACARIAS VEICULOS LTDA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ZACARIAS VEICULOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 10.000 KM NOS VEÍCULOS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - PLACAS BDI8I43 E BDI9J62. |
|
| 388 | 13/04/2020 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARCELEXANDRA RABELO | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELEXANDRA RABELO, REFERENTE 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2019. |
|
| 389 | 13/04/2020 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - DEZEMBRO DE 2019. |
|
| 387 | 09/04/2020 | 020/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | R$ 774,30 | R$ 712,00 | R$ 712,00 | R$ 0,00 | R$ 62,30 |
| VALOR EMPENHADO A CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
|
| 381 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 1.082,53 | R$ 1.082,53 | R$ 1.082,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 02/05/2020. |
|
| 382 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 2.247,79 | R$ 2.247,79 | R$ 2.247,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 27/04/2020. |
|