| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 676 | 07/07/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM APARECIDA NIMTZ | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MIRIAM APARECIDA NIMTZ, REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020. |
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| 672 | 02/07/2020 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 6 DE IPTU 2020 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 075/2020. |
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| 673 | 02/07/2020 | 001/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 26.006,13 | R$ 25.763,85 | R$ 25.763,85 | R$ 0,00 | R$ 242,28 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 674 | 02/07/2020 | 001/2017 | Global | Taxa de Condomínio | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - TAXA CONDOMINIAL - NO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 671 | 01/07/2020 | 065/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR - 6 UNIDADES. |
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| 669 | 30/06/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - ABRIL DE 2020. |
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| 670 | 30/06/2020 | 095/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 10.762,65 | R$ 9.642,85 | R$ 9.642,85 | R$ 0,00 | R$ 1.119,80 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00/2015 - BRC SOLUÇÕES - ACRÉSCIMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM "CLOUD" PARA O MÓDULO DENOMINADO ANÁLISES GERENCIAIS NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 668 | 26/06/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | AMANDA NOGUEIRA DE PAULA | R$ 165,63 | R$ 165,63 | R$ 165,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA NOGUEIRA DE PAULA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 636 | 25/06/2020 | 061/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT) PARA UTILIZAÇÃO PELOS EMPREGADOS, COLABORADORES E INSCRITOS DO COREN/PR. |
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| 637 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA ENTREGA DE MATERIAL GRÁFICO NAS CIDADES DE PONTA GROSSA, GUARAPUAVA, PITANGA, E TELÊMACO BORBA. NO PERÍODO DE 19/06/2020 a 20/06/2020. |
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| 638 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 059/2020. |
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| 640 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 6.862,17 | R$ 6.862,17 | R$ 6.862,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2020 à 15/07/2020. |
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| 641 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JEFERSON FERREIRA | R$ 887,98 | R$ 887,98 | R$ 887,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2020 à 20/07/2020. |
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| 642 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.919,93 | R$ 1.919,93 | R$ 1.919,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2020 à 20/07/2020. |
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| 643 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias | CARLOS ALEXANDRE CARDOSO | R$ 432,63 | R$ 432,63 | R$ 432,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLOS ALEXANDRE CARDOSO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 à 11/07/2020. |
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| 644 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | CARLOS ALEXANDRE CARDOSO | R$ 3.118,01 | R$ 3.118,01 | R$ 3.118,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLOS ALEXANDRE CARDOSO, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 à 11/07/2020. |
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| 645 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias | DAIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 845,70 | R$ 845,70 | R$ 845,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAIANE ALVES DOS SANTOS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 à 25/07/2020. |
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| 646 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DAIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 1.828,51 | R$ 1.828,51 | R$ 1.828,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAIANE ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 à 25/07/2020. |
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| 647 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 744,11 | R$ 744,11 | R$ 744,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 à 18/07/2020. |
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| 648 | 25/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 103,60 | R$ 103,60 | R$ 103,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2020 à 18/07/2020. |
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