| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1266 | 26/09/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PROMOVA ILIMITADA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | R$ 6.834,41 | R$ 6.834,41 | R$ 6.834,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PROMOVA ILIMITADA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE EVENTOS, CERIMONIALISTA, RECEPCIONISTA, SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS, MÚSICO E SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL NO DIA 02/10 DE 2019 PARA O LANÇAMENTO DA CAMPANHA NURSING NOW NO ESPAÇO ENCONTRO DA AMAZÔNIA. |
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| 1267 | 26/09/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 11.069,00 | R$ 11.069,00 | R$ 11.069,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO I E ALMOÇO TIPO BUFFET PARA EVENTO DO COREN/PR: "LANÇAMENTO DA CAMPANHA NURSING NOW" A SER REALIZADO NO ENCONTRO DA AMAZÔNIA, EM CURITIBA/PR, NO DIA 02/10/2019. |
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| 1268 | 26/09/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 10.481,60 | R$ 10.481,60 | R$ 10.481,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO I E TIPO II E ALMOÇO TIPO BUFFET PARA EVENTO DO COREN/PR: "SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO" A SER REALIZADO NO ENCONTRO DA AMAZÔNIA, EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1256 | 24/09/2019 | 085/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.280,04 | R$ 1.280,04 | R$ 1.280,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PERSONALIZADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1257 | 24/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADORES EVENTUAIS) PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE RTS EM MARINGÁ - APRESENTANDO O TEMA ENFERMAGEM PRÁTICA AVANÇADA. |
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| 1258 | 24/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADORES EVENTUAIS) PARA REALIZAR OFICINA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MARINGÁ/PR. |
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| 1259 | 24/09/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2019. |
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| 1260 | 24/09/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 633° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO EM AGOSTO DE 2019. |
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| 1261 | 24/09/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 405,82 | R$ 405,82 | R$ 405,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL DOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR N° 127/2019 E PORTARIA 244/2019. |
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| 1262 | 24/09/2019 | 81/2019 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | ENCONTRO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ENCONTRO DA AMAZÔNIA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2019 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ. |
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| 1252 | 23/09/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.532,00 | R$ 2.532,00 | R$ 2.532,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO EM MARINGÁ/PR, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SANTA CASA DE MARINGÁ - "OFICINA DE INCONTINÊNCIAS". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1253 | 23/09/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PROMOVA ILIMITADA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.375,09 | R$ 3.375,09 | R$ 3.375,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PROMOVA ILIMITADA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO, SERVIÇO DE COORDENADOR DE EVENTOS, MESA TIPO PRANCHÃO PARA FORMAÇÃO DE MESA DIRETORA, MESA PARA RECEPCIONISTA E PARA COFFEE BREAK, CADEIRAS PARA MESA DIRETORA E SERVIÇO DE CERIMONIALISTA PARA EVENTO "ENCONTRO DE RTS E ENFERMEIROS" NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 NA SALA DE REUNIÕES DA SUBSEÇÃO MARINGÁ - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1254 | 23/09/2019 | 10/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO EIRELI ME | R$ 2.253,12 | R$ 2.253,12 | R$ 2.253,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO, TELA DE PROJEÇÃO 120", EQUIPAMENTO DE SOM, PROJETOR MULTIMÍDIA E ARRANJOS DE FLORES PARA EVENTO "ENCONTRO DE RTS E ENFERMEIROS" NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 NA SALA DE REUNIÕES DA SUBSEÇÃO MARINGÁ - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1255 | 23/09/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.030,00 | R$ 2.030,00 | R$ 2.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO COREN/PR: "ENCONTRO DE RTS E ENFERMEIROS" NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 EM MARINGÁ/PR. |
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| 1237 | 20/09/2019 | 063/2019 | Ordinário | Estacionamentos | JEFERSON MARTINS 01679837923 | R$ 1.160,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON MARTINS 01679837923, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS COBERTAS DE ESTACIONAMENTO PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DE COREN/PR UTILIZADOS PELA SUBSEÇÃO CASCAVEL. |
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| 1238 | 20/09/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | LUCAS BALBINO CARDOSO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCAS BALBINO CARDOSO, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2019. |
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| 1239 | 20/09/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABRIL A JULHO DE 2019. |
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| 1240 | 20/09/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GRAÇA VENTURA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DA GRAÇA VENTURA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1241 | 20/09/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZINHA LEIKO WATANABE | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZINHA LEIKO WATANABE, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1242 | 20/09/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2019. |
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