| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 617 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE LUIZIANA, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 077/2020 NO DIA 17/06/2020. |
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| 618 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 077/2020 NO DIA 18/06/2020. |
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| 619 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 077/2020 NO DIA 22/06/2020. |
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| 620 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO PARA APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADOS AO COVID-19 HOSPITAL SÃO VICENTE EM QUATIGUÁ, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 079/2020 NO DIA 10/06/2020. |
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| 621 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO PARA APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADOS AO COVID-19 NA SMS DE SANTA AMÉLIA, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 079/2020 NO DIA 22/06/2020. |
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| 622 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 88,30 | R$ 88,30 | R$ 88,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS - SOBRE RECOLHIMENTO 023 SB10 REF 06/2019. |
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| 623 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO PARA APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADOS AO COVID-19 NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE GUAPIRAMA, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 079/2020 NO DIA 25/06/2020. |
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| 624 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO PARA APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADOS AO COVID-19 NO PAM DE IVAIPORÃ, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 079/2020 NO DIA 16/06/2020. |
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| 625 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA- LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADO A COVID-19, CONFORME DESIGNAÇÃO (MEMORANDO DEFIS Nº 080/2020) NO DIA 08/06/2020. |
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| 626 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADO A COVID-19, CONFORME DESIGNAÇÃO (MEMORANDO DEFIS Nº 080/2020) NO DIA 26/06/2020. |
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| 627 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE CONFORME MEMORANDO DEFIS 078/2020 NO DIA 10/06/2020. |
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| 628 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ CONFORME MEMORANDO DEFIS 078/2020, NO DIA 09/06/2020. |
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| 629 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | INDIARA SARTORI DALMOLIN | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDIARA SARTORI DALMOLIN, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO EM ARAPOTI, CONFORME MEMORANDO DEFIS 083/2020 NO PERÍODO DE 05 A 05 DE JUNHO DE 2020. |
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| 630 | 18/06/2020 | 062/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | VIDRACARIA LEITE SILVA LTDA | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIDRACARIA LEITE SILVA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE VIDRO DA SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR. |
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| 631 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE CONFORME MEMORANDO DEFIS 078/2020, NO DIA 18/06/2020. |
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| 632 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ CONFORME MEMORANDO DEFIS 078/2020, NO DIA 16/06/2020. |
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| 633 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 795,02 | R$ 795,02 | R$ 795,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/06/2020 à 11/07/2020. |
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| 634 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 633,36 | R$ 633,36 | R$ 633,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/06/2020 à 03/07/2020. |
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| 635 | 18/06/2020 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE COMPLEMENTO RELATIVO A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2019 - PAGO O VALOR DE R$ 270,00 ONDE SERIA R$ 351,00 CONFORME EMPENHO N° 201/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DATADO DE 28/02/2019, BAIXA DE PAGAMENTO N°. 335/2019 - ACRÉSCIMO DE 30% NO VALOR DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PRESIDENTE CONFORME DECISÃO COREN/PR N° 007/2019. |
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| 609 | 17/06/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - MAIO DE 2020. |
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