| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 734 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias | JEFERSON FERREIRA | R$ 626,80 | R$ 626,80 | R$ 626,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/19 A 12/08/19. |
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| 735 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.816,80 | R$ 1.816,80 | R$ 1.816,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/19 A 12/08/19. |
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| 736 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 4.212,21 | R$ 4.212,21 | R$ 4.212,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/07/19 A 05/08/19. |
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| 737 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 3.373,92 | R$ 3.373,92 | R$ 3.373,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/07/19 A 05/08/19. |
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| 738 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 1.228,98 | R$ 1.228,98 | R$ 1.228,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/19 A 20/07/19. |
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| 739 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 2.671,67 | R$ 2.671,67 | R$ 2.671,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/19 A 20/07/19. |
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| 740 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias | SORIANE LOURES | R$ 865,59 | R$ 865,59 | R$ 865,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/19 A 22/07/19. |
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| 741 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SORIANE LOURES | R$ 2.508,93 | R$ 2.508,93 | R$ 2.508,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/19 A 22/07/19. |
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| 742 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.901,75 | R$ 1.901,75 | R$ 1.901,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/19 A 20/07/19. |
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| 743 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DELIZIÊ MARTINS | R$ 4.179,65 | R$ 4.179,65 | R$ 4.179,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/19 A 20/07/19. |
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| 724 | 25/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | R$ 206,63 | R$ 206,63 | R$ 206,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR N° 084/2019. |
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| 725 | 25/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 1.696,04 | R$ 1.696,04 | R$ 1.696,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO. REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/19 A 27/08/19. |
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| 722 | 24/06/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 27/06/2019. |
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| 723 | 24/06/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALI, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 27/06/2019. |
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| 719 | 19/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 322,75 | R$ 322,75 | R$ 322,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL NOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 076/2019. |
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| 720 | 19/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,32 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE RECOLHIMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AO STJ, CONFORME EXPLICITADO NOS AUTOS DO MEMORANDO ASSEJUR N° 079/2019. |
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| 721 | 19/06/2019 | 45/2019 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.508,00 | R$ 1.508,00 | R$ 1.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ESCRITURA, CERTIDÕES E EMOLUMENTOS COM ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA (DATA DE TERRAS N° 01, DA QUADRA N° 04. DO JARDIM CARAVELLE, NA CIDADE DE LONDRINA/PR). CONFORME PARECERES ASSEJUR N° 42/2019 E 049/2019 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 716 | 18/06/2019 | 069/2018 | Ordinário | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SEDE DO COREN/PR E IMÓVEL DA RUA XV EM JUNHO DE 2019. |
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| 717 | 18/06/2019 | 069/2018 | Ordinário | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | GAMLA & SIMOES LTDA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GAMLA & SIMOES LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM JUNHO DE 2019. |
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| 718 | 18/06/2019 | 069/2018 | Ordinário | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | ANTI-PRAGAS, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTI-PRAGAS, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ EM JUNHO DE 2019. |
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