| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 790 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE JULHO DE 2019. |
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| 791 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE EM CORONEL VIVIDA/PR, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE JULHO DE 2019. |
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| 792 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE EM GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE JULHO DE 2019. |
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| 793 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TEMA "EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS PARA APROVAÇÃO DAS 30 HORAS DA ENFERMAGEM", NO PLENÁRIO OLIVA ENCISO, EM CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE JULHO DE 2019. |
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| 794 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA VISITA DE INSPEÇÃO CFE. MEMO 034/2019, A SER REALIZADA NA CIDADE DE GUARAQUEÇABA/PR, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2019. |
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| 795 | 03/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E PAPÉIS) PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 796 | 03/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E PAPÉIS) PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 797 | 03/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 3.033,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.033,60 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E PAPÉIS) PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 798 | 03/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E PAPÉIS) PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 799 | 03/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 1.066,70 | R$ 1.066,70 | R$ 1.066,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RPF COMERCIAL EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 784 | 02/07/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 398,63 | R$ 398,63 | R$ 398,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS NOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 085/2019. |
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| 785 | 02/07/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR 079/2019. |
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| 765 | 01/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MARIA JOSE LOURENÇO FURLAN | R$ 117,75 | R$ 117,75 | R$ 117,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA JOSE LOURENÇO FURLAN, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 766 | 01/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MARCELI SANCHES DE OLIVERIA | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELI SANCHES DE OLIVERIA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 767 | 01/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | LUCINEIDE TOLOVI DE ALBUQUERQUE | R$ 131,65 | R$ 131,65 | R$ 131,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCINEIDE TOLOVI DE ALBUQUERQUE, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 768 | 01/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MÔNICA LEAL FIORINI DE LIMA | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MÔNICA LEAL FIORINI DE LIMA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 769 | 01/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | CLAUDINEIA DE LUCCA | R$ 122,87 | R$ 122,87 | R$ 122,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDINEIA DE LUCCA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 770 | 01/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | JOSE BENEDITO MACHADO | R$ 105,32 | R$ 105,32 | R$ 105,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSE BENEDITO MACHADO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 771 | 01/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | ANABILIA FERREIRA DOS SANTOS | R$ 80,75 | R$ 80,75 | R$ 80,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANABILIA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 772 | 01/07/2019 | 010/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A IMPRESSÃO EM MATERIAL VINIL ADESIVO DE LOGOMARCAS OU SÍMBOLOS, LETRAS, PALAVRAS O FRASES. IMPRESSÃO 4/0 CORES. PREGÃO ELETRÔNICO.
DECLARAMOS QUE A DESPESA ORA SOLICITADA NESTE PROTOCOLIZADO ESTÁ COMPATÍVEL COM O ORÇAMENTO DO COREN/PR PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CFE REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO APROVADO NA DECISÃO COFEN N°. 068/2019. |
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