| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1792 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 2.423,33 | R$ 2.423,33 | R$ 2.423,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
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| 1793 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 836,05 | R$ 836,05 | R$ 836,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
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| 1794 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 4.551,80 | R$ 4.551,80 | R$ 4.551,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
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| 1795 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 2.071,08 | R$ 2.071,08 | R$ 2.071,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
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| 1758 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 1.320,42 | R$ 1.320,42 | R$ 1.320,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 9 E 10 DO IPTU 2018 DO IMÓVEL LOCADO PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO SUB MARINGÁ Nº 186/2018. |
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| 1759 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | R$ 181,67 | R$ 181,67 | R$ 181,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO SUB MARINGÁ Nº 197/2018. |
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| 1760 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | TATIANE DANTAS GIMENES | R$ 1.152,09 | R$ 1.152,09 | R$ 1.152,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DANTAS GIMENES, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025118820114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1761 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ELZA APARECIDA BELLAY | R$ 915,75 | R$ 915,75 | R$ 915,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELZA APARECIDA BELLAY, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025127320114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1762 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ELIANA SUELY LINHARES DE CAMARGO | R$ 150,44 | R$ 150,44 | R$ 150,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIANA SUELY LINHARES DE CAMARGO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025447820114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1763 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ELISANGELA CRISTINA DE MELLO PANASOLO | R$ 428,60 | R$ 428,60 | R$ 428,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELISANGELA CRISTINA DE MELLO PANASOLO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50026070620114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1764 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | LUCINEI QUIRINO DE ARAUJO | R$ 236,52 | R$ 236,52 | R$ 236,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCINEI QUIRINO DE ARAUJO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50026192020114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1765 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARIA DA GLORIA PINTO | R$ 629,97 | R$ 629,97 | R$ 629,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DA GLORIA PINTO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50056305720114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1766 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANA CRISTINA FAGUNDES LIMA | R$ 1.077,97 | R$ 1.077,97 | R$ 1.077,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA FAGUNDES LIMA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50404597320114047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1767 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARCIA CRISTINA DIAS PARREIRA | R$ 1.048,82 | R$ 1.048,82 | R$ 1.048,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA CRISTINA DIAS PARREIRA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50319843120114047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1768 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | VERONICA AKEMI CUPERTINO IMAI | R$ 2.001,65 | R$ 2.001,65 | R$ 2.001,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERONICA AKEMI CUPERTINO IMAI, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025161320114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1769 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANA PAULA MESQUITA DA SILVA | R$ 590,72 | R$ 590,72 | R$ 590,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA MESQUITA DA SILVA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50263684120124047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1770 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CREUSA CORREA SPESSATO | R$ 436,06 | R$ 436,06 | R$ 436,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CREUSA CORREA SPESSATO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50147470420134047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1771 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 538,11 | R$ 538,11 | R$ 538,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOR RECURSO AUTOS Nº 5075629042014404700 (CARMEM LUCIA LINOBA GUSSO); 50070364920164047000 (EUNICE CARDOSO DE SÁ); E 50012949720174047003 (ZULMIRA BAPTISTA), CONFORME MEMORANDO DEJUR 111/2018. |
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| 1772 | 02/10/2018 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA - 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 16/2016 PARA O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 1773 | 02/10/2018 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 4.974,87 | R$ 3.316,58 | R$ 3.316,58 | R$ 0,00 | R$ 1.658,29 |
| VALOR EMPENHADO A INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME, PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE E-MAIL CORPORATIVO E DE E-MAIL MARKETING - 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 17/2016 PARA O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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