| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 229 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 230 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 231 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 232 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Férias | CARMEN CRISTINA MOURA DOS SANTOS | R$ 7.992,21 | R$ 7.992,21 | R$ 7.992,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARMEN CRISTINA MOURA DOS SANTOS, REFERENTE PROVENTOS DE FÉRIAS - TERMO DE RESCISÃO EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 233 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | NALU APARECIDA LORENÇON | R$ 13.249,99 | R$ 13.249,99 | R$ 13.249,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NALU APARECIDA LORENÇON, REFERENTE PROVENTOS DE FÉRIAS - TERMO DE RESCISÃO EM MARÇO DE 2019. |
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| 234 | 07/03/2019 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 73.366,97 | R$ 65.455,94 | R$ 65.455,94 | R$ 601,87 | R$ 7.309,16 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 235 | 07/03/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 33.956,59 | R$ 30.521,91 | R$ 30.521,91 | R$ 0,00 | R$ 3.434,68 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 236 | 07/03/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 31.412,62 | R$ 28.265,96 | R$ 28.265,96 | R$ 0,00 | R$ 3.146,66 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 237 | 07/03/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 67.212,39 | R$ 60.864,03 | R$ 60.864,03 | R$ 0,00 | R$ 6.348,36 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 238 | 07/03/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 94.061,49 | R$ 84.661,70 | R$ 84.661,70 | R$ 0,00 | R$ 9.399,79 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SEGURANÇAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 225 | 06/03/2019 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 83.980,21 | R$ 75.656,21 | R$ 75.656,21 | R$ 0,00 | R$ 8.324,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 07 DE DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 193 | 28/02/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CURITIBA EM JANEIRO DE 2019. |
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| 194 | 28/02/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2019. |
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| 195 | 28/02/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DA 623° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 196 | 28/02/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 197 | 28/02/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 39,25 | R$ 39,25 | R$ 39,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE DESPESAS DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO PARA ATENDER AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AUTOS 50001498520174047009, CFE. MEMORANDO DEJUR N° 035/2019. |
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| 198 | 28/02/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ | R$ 23.477,39 | R$ 23.477,39 | R$ 23.477,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ, REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS 5003460-49.2010.4.04.7003 NATUREZA DA AÇÃO: VALORES PAGOS A MAIOR DE 2MVR, CFE MEMORANDO ASSEJUR 040/2019. |
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| 199 | 28/02/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA KINDRA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZA KINDRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 200 | 28/02/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 897,00 | R$ 897,00 | R$ 897,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 201 | 28/02/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2019.
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