| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 755 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 650ª EM JUNHO DE 2020. |
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| 756 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELEXANDRA RABELO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELEXANDRA RABELO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JUNHO DE 2020. |
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| 757 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - JUNHO DE 2020. |
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| 758 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 651ª ROP EM JUNHO DE 2020. |
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| 759 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 457,50 | R$ 457,50 | R$ 457,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 066/2020. |
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| 760 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PATRIC GALERA FORCELINI | R$ 265,97 | R$ 265,97 | R$ 265,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRIC GALERA FORCELINI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020. |
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| 761 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ANA JÚLIA VERRI BATISTA | R$ 626,38 | R$ 626,38 | R$ 626,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA JÚLIA VERRI BATISTA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 à 08/09/2020. |
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| 745 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS 108/2020, NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA NO PERÍODO 10/08/2020 a 11/08/2020. |
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| 746 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 106/2020 NO DIA 12/08/2020. |
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| 747 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | INDIARA SARTORI DALMOLIN | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDIARA SARTORI DALMOLIN, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 111/2020 NO PERÍODO DE 10/08/2020 a 11/08/2020. |
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| 748 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA, NO PERÍODO DE 10/08/2020 a 11/08/2020. |
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| 749 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL, NO PERÍODO DE 10/08/2020 a 11/08/2020. |
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| 750 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS, NO DIA 10/08/2020. |
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| 751 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, NO DIA 06/08/2020. |
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| 752 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 3.795,00 | R$ 3.795,00 | R$ 3.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 11 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA REALIZAR TREINAMENTO PÓS CONVOCAÇÃO NO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO PERÍODO DE 03/08/2020 a 14/08/2020. |
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| 740 | 04/08/2020 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.125,00 | R$ 1.453,23 | R$ 1.453,23 | R$ 0,00 | R$ 671,77 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR. |
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| 741 | 04/08/2020 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.437,50 | R$ 983,06 | R$ 983,06 | R$ 0,00 | R$ 454,44 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 06/08/2020 A 31/12/2020 - PRÉ EMPENHO Nº 103. |
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| 742 | 04/08/2020 | PA 064/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI | R$ 573,55 | R$ 550,67 | R$ 550,67 | R$ 4,22 | R$ 18,66 |
| VALOR EMPENHADO A AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 29/08/2020 A 31/12/2020. |
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| 743 | 04/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 5.239,47 | R$ 5.239,47 | R$ 5.239,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE A RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS. |
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| 744 | 04/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 1.574,30 | R$ 1.574,30 | R$ 1.574,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE A RESCISÃO - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. |
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