| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 13 | 02/01/2020 | 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 6.234,54 | R$ 6.234,54 | R$ 6.234,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA PARA O COREN/PR. |
|
| 14 | 02/01/2020 | 070/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | INEX SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INEX SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM CURITIBA DE PROPRIEDADE DO COREN/PR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. |
|
| 16 | 02/01/2020 | 063/2019 | Global | Estacionamentos | JEFERSON MARTINS 01679837923 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON MARTINS 01679837923, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS COBERTAS DE ESTACIONAMENTO PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DE COREN/PR UTILIZADOS PELA SUBSEÇÃO CASCAVEL. |
|
| 17 | 02/01/2020 | 094/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI 05523075990 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI 05523075990, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM/MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, INCLUSO CORTE DE GRAMA, PODA DE PLANTAS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE ADUBOS - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 4 DE NOVEMBRO DE 2020. |
|
| 18 | 02/01/2020 | 085/2019 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR. |
|
| 19 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 17.390,61 | R$ 17.390,61 | R$ 17.390,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2020. |
|
| 20 | 02/01/2020 | 069/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | SMART JOB LTDA ME | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020 - 2° TERMO ADITIVO - CONTRATO 004/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2016 |
|
| 21 | 02/01/2020 | 069/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Smart Point Ltda | R$ 1.415,84 | R$ 1.415,80 | R$ 1.415,80 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART POINT LTDA, REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
|
| 22 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.785,97 | R$ 8.785,97 | R$ 8.785,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2020. |
|
| 23 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.127,74 | R$ 8.127,74 | R$ 8.127,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2020. |
|
| 24 | 02/01/2020 | 013/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 33.682,71 | R$ 17.178,60 | R$ 17.178,60 | R$ 16.504,11 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA OFICIAL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MAIO DE 2020. |
|
| 25 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 1.138,01 | R$ 1.138,01 | R$ 1.138,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 25/01/2020. |
|
| 26 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 2.473,92 | R$ 2.473,92 | R$ 2.473,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 25/01/2020. |
|
| 27 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 853,66 | R$ 853,66 | R$ 853,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 19/01/2020. |
|
| 28 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 2.576,79 | R$ 2.576,79 | R$ 2.576,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 11/01/2020. |
|
| 29 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.166,57 | R$ 1.166,57 | R$ 1.166,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 20/01/2020. |
|
| 30 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 3.381,36 | R$ 3.381,36 | R$ 3.381,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 20/01/2020. |
|
| 31 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 493,42 | R$ 493,42 | R$ 493,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 24/01/2020. |
|
| 11 | 02/01/2020 | 042/2019 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO DE 2020. |
|
| 12 | 02/01/2020 | 027/2019 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | IMPRENSA NACIONAL | R$ 11.640,72 | R$ 11.640,72 | R$ 11.640,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO COREN/PR NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. |
|