| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 744 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | RAQUEL MARTINS FUGIMOTO KAPP | R$ 202,59 | R$ 202,59 | R$ 202,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAQUEL MARTINS FUGIMOTO KAPP, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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| 745 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | LUCIANE RUFINO DO PRADO | R$ 10,88 | R$ 10,88 | R$ 10,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIANE RUFINO DO PRADO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM CORRESPONDÊNCIA, DEVIDO RETIRADA DE DOCUMENTOS NO COREN/PR, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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| 746 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | DANIELLI REGINA MACHADO | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLI REGINA MACHADO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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| 747 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | RITA DE FATIMA KONDRUSIK VALESKI | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA DE FATIMA KONDRUSIK VALESKI, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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| 748 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | SABRINA ASATO | R$ 25,32 | R$ 25,23 | R$ 25,23 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA ASATO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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| 749 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | JANAINA MARIA MARTINS DE SOUZA | R$ 314,07 | R$ 314,07 | R$ 314,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA MARIA MARTINS DE SOUZA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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| 750 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | DORALICE VIEIRA CABRAL | R$ 134,04 | R$ 134,04 | R$ 134,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DORALICE VIEIRA CABRAL, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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| 751 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | IRENE DOS SANTOS VIEIRA | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IRENE DOS SANTOS VIEIRA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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| 739 | 03/08/2017 | 078/2017 | Ordinário | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | PREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 740 | 03/08/2017 | 046/2016 | Global | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 6.194,05 | R$ 5.651,00 | R$ 5.651,00 | R$ 543,05 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DO COREN/PR - ADITIVO 25%. |
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| 730 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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| 731 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | FRANCISCO JOSÉ KOLLER | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JOSÉ KOLLER, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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| 732 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | CARLA MARIA CISZ DE SOUZA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA MARIA CISZ DE SOUZA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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| 733 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES, REFERENTE 06 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A ABERTURA DA NOVA SEDE DE CASCAVEL E DESINSTALAR E INSTALAR RECURSOS COMPUTACIONAIS, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 734 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEAN BATISTA MORAES | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 735 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEFERSON FERREIRA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 736 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | CRIS ANGELO DA SILVA PAZ | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRIS ANGELO PAZ, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA MONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 737 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 4.454,39 | R$ 4.454,39 | R$ 4.454,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM AGOSTO DE 2017. |
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| 738 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.914,87 | R$ 2.914,87 | R$ 2.914,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. |
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| 724 | 31/07/2017 | 018/2017 | Global | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME | R$ 3.677,60 | R$ 3.677,60 | R$ 3.677,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NA SEDE REGIONAL DO CORENPR - MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA INSTALAÇÃO. |
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