| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 684 | 24/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | CRIS ANGELO DA SILVA PAZ | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRIS ANGELO PAZ, REFERENTE 02 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR A MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA DE REDE DA NOVA SUBSEÇÃO EM CASCAVEL NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017. |
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| 685 | 24/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR TERMO DE VISTORIA DO IMÓVEL LOCADO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL E PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017. |
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| 686 | 24/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEAN BATISTA MORAES | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR TERMO DE VISTORIA DO IMÓVEL LOCADO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL E PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017. |
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| 687 | 24/07/2017 | S/N | Ordinário | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 4.737,05 | R$ 4.737,05 | R$ 0,00 | R$ 262,95 |
| VALOR EMPENHADO A OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 688 | 24/07/2017 | 065/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTELIGENTE DE BANCO DE PREÇOS PARA O COREN/PR. |
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| 689 | 24/07/2017 | 042/2008 | Ordinário | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ELSO THOMANN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 2.492,61 | R$ 833,95 | R$ 833,95 | R$ 1.658,66 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELSO THOMANN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 682 | 21/07/2017 | 069/2017 | Ordinário | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | AURI VERDE LTDA - EPP | R$ 3.670,50 | R$ 3.670,50 | R$ 3.670,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AURI VERDE LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE 15 LUMINÁRIAS DE LED PLAFON PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 680 | 20/07/2017 | 019/2017 | Ordinário | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMÉRCIO DE PERSIANAS AMBIENTAL LTDA ME | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMÉRCIO DE PERSIANAS AMBIENTAL LTDA ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DE PLENÁRIO DO REGIONAL. |
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| 681 | 20/07/2017 | 063/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | BAÚ MUDANÇAS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BAÚ MUDANÇAS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE BENS MATERIAIS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 665 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANE BEATRIZ KRAUSE | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANE BEATRIZ KRAUSE, REFERENTE 01 DIÁRIA (ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM EM CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 14 A 15 DE JULHO DE 2017. |
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| 666 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 01 DIÁRIA (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JULHO DE 2017. |
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| 667 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 01 DIÁRIA (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM GUARATUBA NO PERÍODO DE 26 A 27 DE JULHO DE 2017. |
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| 668 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE 01 DIÁRIA (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM GUARATUBA NO PERÍODO DE 26 A 27 DE JULHO DE 2017. |
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| 669 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 670 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 04 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 671 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | PRISCILA COSTA PAGANOTTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRISCILA COSTA PAGANOTTO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2017. |
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| 672 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO ACESSÓRIA DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF DE ABRIL DE 2017 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR CFE. MEMORANDO CONTABILIDADE N° 008/2017. |
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| 673 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 1.914,18 | R$ 1.914,18 | R$ 1.914,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURITIBA NA CONTA CORRENTE DO COREN/PR RELATIVOS A AUTOS 5037670-04.2011.4.04.7000 CONFORME MEMORANDO DEJUR 045/2017, E PORTARIA 156/2017. |
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| 674 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 1.914,18 | R$ 1.914,18 | R$ 1.914,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURITIBA NA CONTA CORRENTE DO COREN/PR RELATIVOS A AUTOS 5037670-04.2011.4.04.7000 CONFORME MEMORANDO DEJUR 045/2017, E PORTARIA 156/2017. |
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| 675 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 1.914,17 | R$ 1.914,17 | R$ 1.914,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURITIBA NA CONTA CORRENTE DO COREN/PR RELATIVOS A AUTOS 5037670-04.2011.4.04.7000 CONFORME MEMORANDO DEJUR 045/2017, E PORTARIA 156/2017. |
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