| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 543 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE DIAS DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTIANE DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 544 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KAREN CRISTINA MARTINS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KAREN CRISTINA MARTINS, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 545 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 546 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 547 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | GIOVANA FRATIN | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 548 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GRAÇA VENTURA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DA GRAÇA VENTURA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 549 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZINHA LEIKO WATANABE | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZINHA LEIKO WATANABE, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 550 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM APARECIDA NIMTZ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MIRIAM APARECIDA NIMTZ, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
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| 551 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA MARIA LABRONICI | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA MARIA LABRONICI, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 552 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM IRATI E UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MARÇO DE 2018. |
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| 553 | 21/03/2018 | 042/2017 | Ordinário | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME | R$ 3.141,90 | R$ 3.141,90 | R$ 3.141,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
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| 554 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM IRATI E UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 28 A 29 DE MARÇO DE 2018. |
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| 555 | 21/03/2018 | 022/2017 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI - ME | R$ 20.605,24 | R$ 20.605,24 | R$ 20.605,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI - ME, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇO.
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| 556 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CORONEL VIVIDA NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MARÇO DE 2018. |
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| 557 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM MANGUEIRINHA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MARÇO DE 2018. |
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| 558 | 21/03/2018 | 030/2018 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | VELC REFRIGERACAO (CARLOS EDUARDO DE SOUZA) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VELC REFRIGERACAO (CARLOS EDUARDO DE SOUZA), PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA. |
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| 523 | 19/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CELIA DORA DE CASTRO TRENTINI | R$ 365,87 | R$ 365,87 | R$ 365,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CELIA DORA DE CASTRO TRENTINI, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50067163220124047002 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 032/2018.
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| 524 | 19/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARCIA MARIA COSTA SOBRÉ DE FREITAS | R$ 1.273,50 | R$ 1.273,50 | R$ 1.273,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA MARIA COSTA SOBRÉ DE FREITAS, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50053193220124047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 032/2018.
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| 525 | 19/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | TAQUECO TERUYA UCHIMURA | R$ 839,71 | R$ 839,71 | R$ 839,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TAQUECO TERUYA UCHIMURA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50139927720134047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 032/2018.
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| 526 | 19/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ROSIMEIRE SOARES ALENCAR | R$ 437,25 | R$ 437,25 | R$ 437,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSIMEIRE SOARES ALENCAR, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50140030920134047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 032/2018.
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