| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 548 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 10,28 | R$ 10,28 | R$ 10,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO , REFERENTE ENCARGOS SOBRE FGTS RESCISÓRIO CARMEN CRISTINA MOURA DOS SANTOS. |
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| 549 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | FRANCIELE RODRIGUES DE CAMPOS ROCHA | R$ 335,62 | R$ 335,62 | R$ 335,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCIELE RODRIGUES DE CAMPOS ROCHA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ANUIDADE PAGAS A MAIOR DE 2019. |
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| 550 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | FRANCIANE DE OLIVEIRA FELIX | R$ 25,23 | R$ 25,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCIANE DE OLIVEIRA FELIX, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 551 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | VIVIANE RODRIGUES CARDOSO | R$ 140,42 | R$ 140,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIVIANE RODRIGUES CARDOSO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 552 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | NANCI STELLA | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NANCI STELLA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 553 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | THAIS DA APARECIDA PRESTES BANDEIRA | R$ 117,75 | R$ 117,75 | R$ 117,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THAIS DA APARECIDA PRESTES BANDEIRA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 554 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | NATALIA KRIK | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 94,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NATALIA KRIK, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO REMIDA. |
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| 555 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | LURDES DOS SANTOS | R$ 122,87 | R$ 122,87 | R$ 122,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LURDES DOS SANTOS, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO REMIDA. |
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| 556 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | SUELI BUENO DE MORAES CABRAL | R$ 229,15 | R$ 229,15 | R$ 229,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUELI BUENO DE MORAES CABRAL, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO REMIDA. |
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| 557 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | LUZIA ALVES DE LIMA | R$ 140,42 | R$ 140,42 | R$ 140,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUZIA ALVES DE LIMA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO REMIDA. |
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| 558 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | NATALIA STANSKI DE LARA | R$ 107,66 | R$ 107,66 | R$ 107,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NATALIA STANSKI DE LARA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 559 | 15/05/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, SERVIÇOS DE CABINE DE FOTOS COM IMPRESSÃO DE ATÉ 2 MIL FOTOS PARA O EVENTO COREN PREMIA EM 21 DE MAIO DE 2019. |
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| 560 | 15/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | JUSSARA DE FATIMA ARAUJO SANT ANA | R$ 107,66 | R$ 107,66 | R$ 107,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSSARA DE FATIMA ARAUJO SANT ANA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 561 | 15/05/2019 | 013/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 37.000,00 | R$ 30.984,48 | R$ 24.850,09 | R$ 3.261,30 | R$ 2.754,22 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA OFICIAL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 533 | 14/05/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 232,71 | R$ 232,71 | R$ 232,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL ELENCADOS NO MEMORANDO ASSEJUR N° 068/2019 E PORTARIA 091/2019. |
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| 534 | 14/05/2019 | S/N | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 382.566,75 | R$ 382.566,75 | R$ 382.566,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE PRINCIPAL DAS PARCELAS 19 A 24 - REFIS - TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ASSINADO EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 535 | 14/05/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2019. |
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| 536 | 14/05/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO NO PERÍODO DE 16 A 17 DE MAIO DE 2019. |
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| 537 | 14/05/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO NO PERÍODO DE 16 A 17 DE MAIO DE 2019. |
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| 538 | 14/05/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE PLENÁRIA NO COREN/PR EM CURITIBA NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2019. |
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