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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
36119/05/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS PESSOAL CIVILLILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRAR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LILIANA CLAÚDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO EM WENCESLAU BRAZ E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2017.
36219/05/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS PESSOAL CIVILMANOEL GILLIARD PAES DE SOUSAR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR E AO DATACENTER QUE HOSPEDA A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DO SIG1 E REUNIÃO DE CONCLUSÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM FORNECEDOR DO SOFTWARE PARA SIG1 NO PERÍODO DE 15 A 16 MAIO DE 2017.
36319/05/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS PESSOAL CIVILANDRÉ LUIZ JUSTUSR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTOS, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR E AO DATACENTER QUE HOSPEDA A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DO SIG1 E REUNIÃO DE CONCLUSÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM FORNECEDOR DO SOFTWARE PARA SIG1 NO PERÍODO DE 15 A 16 MAIO DE 2017.
36419/05/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS A CONSELHEIROSMARIA CRISTINA PAGANINIR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º SENPE - SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.
36519/05/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS A CONSELHEIROSOTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVAR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º SENPE - SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017.
35516/05/2017S/NOrdinárioINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIOTHIAGO ANDRADE DE SOUZAR$ 50,65R$ 50,65R$ 50,65R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A THIAGO ANDRADE DE SOUZA, DEVIDO A VALOR PAGO EM JANEIRO DE R$ 253,24 O QUAL O VALOR A SER PAGO DEVERIA TER SIDO DE R$ 303,89. VALOR DA RESTITUIÇÃO É DEVIDO, CONFORME DECISÃO 164/2016.
34712/05/2017040/2017OrdinárioAQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOVALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA O COREN/PR EM MAIO DE 2017.
34812/05/2017036/2017OrdinárioOUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICAMISAEL DE PRAES FANTINR$ 370,00R$ 370,00R$ 370,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MISAEL DE PRAES FANTIN, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS NO PISO TÉRREO DA SEDE DO COREN/PR EM MAIO DE 2017.
34912/05/2017034/2017OrdinárioMATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃOAVEPIS - ACESSO VERTICAL EPIS LTDAR$ 3.200,00R$ 3.200,00R$ 3.200,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AVEPIS - ACESSO VERTICAL EPIS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PONTOS DE ANCORAGEM EM AÇO INOX PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FACHADA SEDE DO REGIONAL EM MAIO DE 2017.
35012/05/2017042/2013OrdinárioOUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICASEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 2.138,63R$ 389,00R$ 389,00R$ 1.749,63R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, CORREIO INTERNACIONAL, CAIXA POSTAL, PRÉ-POSTAGEM, PRODUÇÃO DE OBJETOS, MDPB, PAC 41068, SEDEX 40096 E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NA LOJA VIRTUAL DA ECT PARA O COREN/PR.
35112/05/2017041/2013EstimativoSERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADEIMPRENSA NACIONALR$ 24.000,00R$ 13.612,48R$ 11.564,00R$ 4.076,88R$ 6.310,64
VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL, CFE. CONTRATO - 3° TERMO ADITIVO N° 11/2014 PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.
35212/05/2017076/2016OrdinárioCONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕESIRMÃOS LUVISON LTDA MER$ 1.344,00R$ 1.344,00R$ 1.344,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A IRMÃOS LUVISON LTDA ME, REFERENTE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS EVENTO BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO CUIDADO OBSTÉTRICO EM FRANCISCO BELTRÃO NO DIA 15 DE MAIO DE 2017.
35312/05/2017044/2017OrdinárioSERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADEEDITORA GAZETA DO POVO S.A.R$ 1.162,00R$ 1.162,00R$ 1.162,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EDITORA GAZETA DO POVO S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017.
35412/05/2017S/NOrdinárioOUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICAMARCELO CHANESR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCELO CHANES, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017.
33511/05/2017042/2013OrdinárioOUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICASEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017.
33611/05/2017001/2014OrdinárioSERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELIR$ 1.220,00R$ 1.199,10R$ 1.199,10R$ 20,90R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS - REPACTUAÇÃO - CFE. PARECER JURÍDICO 011/2017.
33711/05/2017076/2016OrdinárioCONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕESALVO EVENTOS LTDAR$ 38.080,00R$ 38.080,00R$ 38.080,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EVENTO COREN PREMIA (SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA, RECEPCIONISTA, FOTO E VÍDEO, LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, ARRANJOS DE FLORES, BRINDES E TROFÉUS) EM CURITIBA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017.
33811/05/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAISIVETE SANTOS BARRETOR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A IVETE SANTOS BARRETO, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (INTERESTADUAL COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO PARANAENSE DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO COREN/PR NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2017.
33911/05/2017S/NOrdinárioFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIOMANOEL GILLIARD PAES DE SOUSAR$ 4.517,77R$ 4.517,77R$ 4.517,77R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES, REFERENTE FÉRIAS +1/3 DE FÉRIAS EM MAIO E JUNHO DE 2017.
34011/05/2017S/NOrdinárioFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIOAGNES CAROLINA RIBEIRO PINTOR$ 2.466,40R$ 2.466,40R$ 2.466,40R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE FÉRIAS +1/3 DE FÉRIAS EM MAIO E JUNHO DE 2017.