| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 139 | 02/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2017 - 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO BELTRÃO E MANFRINÓPOLIS NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MARÇO DE 2017 E 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2017. |
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| 140 | 02/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2017. |
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| 141 | 02/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 142 | 02/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DOS HOSPITAIS DE PONTA GROSSA E INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 143 | 02/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEFERSON FERREIRA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO PRIMEIRO ENCONTRO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DOS HOSPITAIS DE PONTA GROSSA E INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 128 | 24/02/2017 | S/N | Ordinário | IPTU E ENCARGOS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.314,55 | R$ 1.314,55 | R$ 1.314,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REFERENTE IPTU 2017 REFERENTE SALA 702 IMÓVEL LOCADO SUBSEÇÃO DE LONDRINA. |
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| 129 | 24/02/2017 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 105.645,08 | R$ 97.329,37 | R$ 86.923,63 | R$ 8.315,71 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CFE CONTRATO 006/2017. |
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| 130 | 24/02/2017 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 78.432,73 | R$ 77.533,86 | R$ 69.586,20 | R$ 898,87 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CFE CONTRATO 005/2017. |
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| 131 | 24/02/2017 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 65.175,07 | R$ 63.090,34 | R$ 56.507,00 | R$ 2.084,73 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE REGIONAL NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 007/2017. |
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| 132 | 24/02/2017 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 90.827,55 | R$ 88.075,20 | R$ 78.900,70 | R$ 2.752,35 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 009/2017. |
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| 133 | 24/02/2017 | 049/2016 | Global | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 30.688,22 | R$ 29.798,85 | R$ 26.698,91 | R$ 889,37 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A N&G GESTÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 008/2017. |
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| 134 | 24/02/2017 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 33.723,96 | R$ 32.746,45 | R$ 29.340,00 | R$ 977,51 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A N&G GESTÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 008/2017. |
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| 135 | 24/02/2017 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES | R$ 7.800,00 | R$ 7.503,57 | R$ 6.879,20 | R$ 296,43 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES, REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR EM 2016. |
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| 119 | 22/02/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 249,65 | R$ 249,65 | R$ 249,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS CFE, PORTARIA 043/2017 E MEMO DEJUR N° 008/2017. |
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| 120 | 22/02/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 737,16 | R$ 737,16 | R$ 737,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM MARÇO DE 2017. |
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| 121 | 22/02/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 3.571,69 | R$ 3.571,69 | R$ 3.571,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM MARÇO DE 2017. |
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| 122 | 22/02/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | DEIVISON SAMPAIO | R$ 2.343,87 | R$ 2.343,87 | R$ 2.343,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM MARÇO DE 2017. |
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| 123 | 22/02/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | SORIANE LOURES | R$ 3.204,78 | R$ 3.204,78 | R$ 3.204,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM MARÇO DE 2017. |
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| 124 | 22/02/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 813,47 | R$ 813,47 | R$ 813,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM MARÇO DE 2017. |
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| 125 | 22/02/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 4.526,47 | R$ 4.526,47 | R$ 4.526,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM MARÇO DE 2017. |
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