| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 111 | 18/01/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | RITA MARIA DE OLIVEIRA | R$ 559,93 | R$ 559,93 | R$ 559,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS 500420.61.2011.4047003 - 4° VARA FEDERAL DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 001/2018. |
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| 112 | 18/01/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | INÊS APARECIDA DE ASSIS FERNANDES | R$ 75,21 | R$ 75,21 | R$ 75,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INÊS APARECIDA DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA BUSCA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO DE DEVEDORES, EXECUÇÃO FISCAL 5009633.22.2015.4047001/PR - 7° VARA FEDERAL DE LONDRINA, CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 091/2017. |
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| 105 | 18/01/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DEIVISON SAMPAIO | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 106 | 18/01/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 107 | 18/01/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 108 | 18/01/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE CHEFIAS/ROP NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 109 | 18/01/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO, GOIOERÊ, JURANDA, CAMPINA DA LAGOA, NOVA CANTU E ALTAMIRA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 110 | 18/01/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 03 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLENÁRIA E PALESTRA PARA OS ENFERMEIROS OBSTETRAS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 96 | 17/01/2018 | 062/2017 | Global | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP | R$ 6.160,00 | R$ 2.587,20 | R$ 2.587,20 | R$ 3.572,80 | R$ 0,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS DO INTERESSE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 97 | 17/01/2018 | 100/2017 | Global | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME | R$ 80.400,00 | R$ 60.300,00 | R$ 60.300,00 | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 98 | 17/01/2018 | S/N | Ordinário | TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 23,65 | R$ 23,65 | R$ 23,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, REFERENTE TAXA DE REEMISSÃO DE ALVARÁ 2018 DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 91 | 15/01/2018 | 105/2017 | Global | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ENGEBANC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ENGEBANC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DOS BENS ALIENÁVEIS E EMISSÃO DE LAUDO DE VISTORIA DO IMÓVEL DE UMUARAMA EM JANEIRO DE 2018. |
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| 92 | 15/01/2018 | 061/2017 | Global | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | CERTA BRASIL MANUTENÇÃO DE PORTAS - LTDA | R$ 1.622,00 | R$ 1.622,00 | R$ 1.622,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CERTA BRASIL MANUTENÇÃO DE PORTAS - LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SEDE DO COREN/PR PARA CERTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JANEIRO DE 2018. |
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| 93 | 15/01/2018 | 061/2017 | Global | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | EXTIMPLAS COM. EXTINTORES LTDA | R$ 472,00 | R$ 472,00 | R$ 472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTIMPLAS COM. EXTINTORES LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SEDE DO COREN/PR PARA CERTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JANEIRO DE 2018. |
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| 94 | 15/01/2018 | S/N | Global | Encargos de Outras Dívidas Contratuais | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 93.220,96 | R$ 93.220,96 | R$ 93.220,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE ENCARGOS SOBRE AS PARCELAS 03 A 06 REFIS COFEN CFE TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. |
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| 95 | 15/01/2018 | S/N | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 262.853,40 | R$ 226.474,48 | R$ 226.474,48 | R$ 36.378,92 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS 03 A 06 REFIS COFEN CFE TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. |
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| 85 | 09/01/2018 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 852,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 852,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O COREN/PR EM JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 86 | 09/01/2018 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME | R$ 6.998,40 | R$ 6.998,40 | R$ 6.998,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS.
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| 87 | 09/01/2018 | 041/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 88 | 09/01/2018 | 022/2017 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI - ME | R$ 1.682,55 | R$ 1.349,74 | R$ 1.349,74 | R$ 332,81 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇO. |
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