| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 126 | 22/02/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | OLINDA SATIKO NAKAYAMA | R$ 12.378,47 | R$ 12.378,47 | R$ 12.378,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OLINDA SATIKO NAKAYAMA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM MARÇO E ABRIL DE 2017. |
|
| 127 | 22/02/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JANE BEATRIZ KRAUSE | R$ 7.927,37 | R$ 7.927,37 | R$ 7.927,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANE BEATRIZ KRAUSE, REFERENTE FÉRIAS +1/3 DE FÉRIAS EM MARÇO E ABRIL DE 2017. |
|
| 117 | 16/02/2017 | 008/2017 | Ordinário | MATERIAL DE COPA E COZINHA | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 64,92 | R$ 64,92 | R$ 64,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COPOS DESCARTÁVEIS - EM FEVEREIRO DE 2017, CFE. HOMOLOGAÇÃO DA PRESIDENTE.
|
|
| 118 | 16/02/2017 | 008/2017 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 537,60 | R$ 537,60 | R$ 537,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - PAPEL HIGIÊNICO - EM FEVEREIRO DE 2017, CFE. HOMOLOGAÇÃO DA PRESIDENTE. |
|
| 98 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE, MARUMBI E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 26 A 27 DE JANEIRO DE 2017. |
|
| 99 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | HÉLIO NATALE | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 04 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. |
|
| 100 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SORIANE LOURES | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MORRETES NO PERÍODO DE 16 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017 E 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS NO PERÍODO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
|
| 101 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MORRETES NO PERÍODO DE 16 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017 E 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS NO PERÍODO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
|
| 102 | 15/02/2017 | 015/2012 | Global | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | R$ 11.679,68 | R$ 11.679,23 | R$ 11.679,23 | R$ 0,45 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O COREN-PR NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 10 DE JUNHO DE 2017, CFE CONTRATO 004/2012 E ADITIVOS. |
|
| 103 | 15/02/2017 | 041/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 23 DE ABRIL DE 2017, CFE CONTRATO 011/2014 E ADITIVOS. |
|
| 104 | 15/02/2017 | 074/2016 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A L.M FIDELIS - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA O COREN MÓVEL NO PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2017. |
|
| 105 | 15/02/2017 | 069/2016 | Global | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | SMART JOB LTDA ME | R$ 16.500,00 | R$ 7.884,44 | R$ 7.884,44 | R$ 8.615,56 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MEDICINA LEGAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 004/2017. |
|
| 106 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 203,61 | R$ 203,61 | R$ 203,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO , REFERENTE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. |
|
| 107 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 25,64 | R$ 25,64 | R$ 25,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO , REFERENTE ENCARGOS S/FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. |
|
| 108 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1.588,50 | R$ 1.588,50 | R$ 1.588,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA , REFERENTE PIS S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. |
|
| 109 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 368,69 | R$ 368,69 | R$ 368,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA , REFERENTE ENCARGOS S/ PIS S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. |
|
| 110 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 10,67 | R$ 10,67 | R$ 10,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE ENCARGOS S/ IRRF S/13° SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 111 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 647,37 | R$ 647,37 | R$ 647,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE ENCARGOS S/ IRRF S/FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 112 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 7.030,87 | R$ 7.030,87 | R$ 7.030,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE ENCARGOS S/ IRRF S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 113 | 15/02/2017 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 31.988,42 | R$ 31.988,42 | R$ 31.988,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DE SALÁRIOS RETROATIVOS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. |
|