| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 302 | 26/03/2019 | 018/2018 | Global | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 94.979,10 | R$ 90.182,90 | R$ 90.182,90 | R$ 4.796,20 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO NO PERÍODO 15 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 298 | 22/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAM HUBLEY | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAM HUBLEY, REFERENTE 05 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE COLABORAÇÃO INTERNACIONAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24 A 30 DE MARÇO DE 2019. |
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| 293 | 21/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO E EVENTO EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2019. |
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| 294 | 21/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM E REUNIÕES EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2019. |
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| 295 | 21/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 05 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E NO EVENTO ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO EM REDE EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24 A 29 DE MARÇO DE 2019. |
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| 296 | 21/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 03 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COMISSÃO DE SAÚDE DA MULHER EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2019.
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| 297 | 21/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 04 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DA 625° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO (ROP) EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2019. |
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| 276 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM IRATI E GUARAPUAVA/PR NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MARÇO DE 2019. |
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| 277 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM IRATI E GUARAPUAVA/PR NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MARÇO DE 2019. |
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| 278 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA OFICINA SOBRE ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA EM FLORIANÓPOLIS/SC NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2019. |
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| 279 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN CRISTINA MOURA DOS SANTOS | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARMEN CRISTINA MOURA DOS SANTOS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NA AB EM FLORIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2019. |
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| 280 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAMONY FILIPPINI MARTINS | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONY FILIPPINI MARTINS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NA AB EM FLORIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2019. |
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| 281 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.684,28 | R$ 1.684,28 | R$ 1.684,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REFERENTE IPTU 2019 DA SALA ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CFE MEMORANDO SUB. LONDRINA N° 006/2019. |
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| 282 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ACOMPANHAR A CHEFE DA FISCALIZAÇÃO E COLABORADORES EM OFICINA SOBRE ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA EM FLORIANÓPOLIS/PR NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2019. |
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| 283 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | VANDA APARECIDA TOLARI FANECO | R$ 1.772,40 | R$ 1.772,40 | R$ 1.772,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VANDA APARECIDA TOLARI FANECO, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS 5035687-67.2011.4.04.700, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 045/2019. |
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| 284 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | DANIELLE TELLES LABIAK | R$ 1.063,10 | R$ 1.063,10 | R$ 1.063,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE TELLES LABIAK, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS 5018513-89.2018.4.04.7003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 045/2019. |
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| 285 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | FATIMA CABECIONE DA SILVA | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FATIMA CABECIONE DA SILVA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 286 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | TAMIRIS PISSINATO DA SILVA | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TAMIRIS PISSINATO DA SILVA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 287 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | EDNA APARECIDA ROSA | R$ 161,49 | R$ 161,49 | R$ 161,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDNA APARECIDA ROSA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 288 | 19/03/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MARCIA DE FATIMA SIMIAO VALENÇA | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA DE FATIMA SIMIAO VALENÇA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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