| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 20 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JANE BEATRIZ KRAUSE | R$ 1.259,60 | R$ 1.259,60 | R$ 1.259,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANE BEATRIZ KRAUSE, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 21 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JANE BEATRIZ KRAUSE | R$ 5.476,47 | R$ 5.476,47 | R$ 5.476,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANE BEATRIZ KRAUSE, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 22 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 2.957,20 | R$ 2.957,20 | R$ 2.957,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 23 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 1.692,04 | R$ 1.692,04 | R$ 1.692,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 24 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 674,62 | R$ 674,62 | R$ 674,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 25 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 2.933,13 | R$ 2.933,13 | R$ 2.933,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 26 | 02/01/2018 | 005/2016 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 266.808,40 | R$ 211.653,79 | R$ 211.653,79 | R$ 55.154,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2018. |
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| 27 | 02/01/2018 | 081/2017 | Global | ESTACIONAMENTOS | C.R.RUFINO LAVACAR E ESTACIONAMENTO - ME | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A C.R.RUFINO LAVACAR E ESTACIONAMENTO - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE SETEMBRO DE 2018. |
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| 28 | 02/01/2018 | 091/2017 | Global | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | COMERCIO DE MATERIAIS JURIDICOS MILENIO LTDA - ME | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIO DE MATERIAIS JURIDICOS MILENIO LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DOS TRIBUNAIS DO COREN/PR E DE SEUS ADVOGADOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2018. |
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| 29 | 02/01/2018 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DE 2018. |
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| 30 | 02/01/2018 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 14.924,61 | R$ 14.924,61 | R$ 14.924,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE E-MAIL CORPORATIVO E DE E-MAIL MARKETING NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DE 2018. |
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| 31 | 02/01/2018 | 072/2016 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN-PR NO PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 32 | 02/01/2018 | 069/2016 | Estimativo | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | SMART JOB LTDA ME | R$ 2.000,00 | R$ 115,84 | R$ 115,84 | R$ 1.884,16 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MEDICINA LEGAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 33 | 02/01/2018 | 090/2017 | Global | ESTACIONAMENTOS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE OUTUBRO DE 2018. |
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| 34 | 02/01/2018 | 083/2017 | Global | ESTACIONAMENTOS | AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A L.M FIDELIS - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DO COREN MÓVEL NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2018. |
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| 35 | 02/01/2018 | 003/2017 | Estimativo | PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 76.248,26 | R$ 35.472,05 | R$ 35.472,05 | R$ 40.776,21 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM SEGURO DE VIAGEM NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2018. |
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| 36 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | SALÁRIOS E PROVENTOS | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 1.560.000,00 | R$ 1.456.717,15 | R$ 1.456.717,15 | R$ 103.282,85 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018. |
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| 37 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | Auxílio Transporte | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 78.000,00 | R$ 69.596,85 | R$ 69.596,85 | R$ 8.403,15 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018. |
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| 38 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 48.000,00 | R$ 38.849,99 | R$ 38.849,99 | R$ 9.150,01 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018. |
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| 39 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018. |
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