| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 60 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | ECOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO - EIRELI - EPP | R$ 16.800,00 | R$ 5.210,00 | R$ 5.210,00 | R$ 11.590,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ECOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO - EIRELI - EPP, REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 61 | 02/01/2018 | 039/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
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| 62 | 02/01/2018 | 040/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 63 | 02/01/2018 | 053/2016 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | R$ 10.000,00 | R$ 2.344,55 | R$ 2.344,55 | R$ 7.655,45 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018.
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| 64 | 02/01/2018 | 053/2016 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES | R$ 5.000,00 | R$ 1.592,15 | R$ 1.592,15 | R$ 3.407,85 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 65 | 02/01/2018 | 054/2017 | Global | ARMAZENAGEM | DOCPAR - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME | R$ 14.856,07 | R$ 5.050,69 | R$ 5.050,69 | R$ 9.805,38 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOCPAR - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 66 | 02/01/2018 | 046/2011 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | DENISE DE SOUSA COELHO | R$ 18.971,15 | R$ 12.308,29 | R$ 12.308,29 | R$ 6.662,86 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE DE SOUSA COELHO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE JULHO DE 2018. |
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| 67 | 02/01/2018 | 042/2013 | Estimativo | SERVIÇOS POSTAIS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 50.000,00 | R$ 25.895,34 | R$ 25.895,34 | R$ 24.104,66 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME 4° CONTRATO ADITIVO 9912392563 NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE MARÇO DE 2018.
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| 68 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 31.477,38 | R$ 24.788,40 | R$ 24.788,40 | R$ 6.688,98 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018 - SEDE. |
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| 69 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 18.506,17 | R$ 18.506,17 | R$ 18.506,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018 - SUBSEÇÕES. |
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| 70 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 15.909,74 | R$ 15.909,74 | R$ 15.909,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE REGIONAL NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018. |
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| 71 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 7.398,91 | R$ 7.398,91 | R$ 7.398,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018. |
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| 72 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.131,02 | R$ 8.131,02 | R$ 8.131,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018.
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| 73 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 22.018,80 | R$ 22.018,80 | R$ 22.018,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018. |
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| 74 | 02/01/2018 | 073/2016 | Ordinário | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | CLARO S/A | R$ 528,57 | R$ 68,97 | R$ 68,97 | R$ 459,60 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS COM COMODATO DE APARELHOS NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 75 | 02/01/2018 | 073/2016 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS COM COMODATO DE APARELHOS NO PERÍODO 01 A 09 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 76 | 02/01/2018 | 056/2016 | Ordinário | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SIG02) NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 77 | 02/01/2018 | 033/2017 | Global | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 28.836,67 | R$ 28.700,00 | R$ 28.700,00 | R$ 136,67 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE - SIG03 - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE AGOSTO DE 2018. |
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| 78 | 02/01/2018 | 002/2017 | Global | ESTAGIÁRIOS | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 23.750,00 | R$ 23.750,00 | R$ 23.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE VALE TRANSPORTE E BOLSA AUXÍLIO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE MARÇO DE 2018. |
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| 79 | 02/01/2018 | 002/2017 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE MARÇO DE 2018. |
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