| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 358 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM IRATI/PR NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO E PARTICIPAR DE EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM TELÊMACO BORBA/PR NO DIA 18 DE MAIO 2017. |
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| 359 | 19/05/2017 | 76/2016 | Ordinário | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | CORE SERVICE EVENTOS EIRELI | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORE SERVICE EVENTOS EIRELI, BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA EVENTO COREN PARANÁ PREMIA EM CURITIBA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. |
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| 360 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SORIANE LOURES | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE A 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE INSPEÇÃO CRONOGRAMA DEFIS MAIO 2017, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017. |
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| 361 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLAÚDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO EM WENCESLAU BRAZ E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2017. |
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| 362 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR E AO DATACENTER QUE HOSPEDA A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DO SIG1 E REUNIÃO DE CONCLUSÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM FORNECEDOR DO SOFTWARE PARA SIG1 NO PERÍODO DE 15 A 16 MAIO DE 2017. |
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| 363 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTOS, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR E AO DATACENTER QUE HOSPEDA A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DO SIG1 E REUNIÃO DE CONCLUSÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM FORNECEDOR DO SOFTWARE PARA SIG1 NO PERÍODO DE 15 A 16 MAIO DE 2017. |
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| 364 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º SENPE - SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017. |
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| 365 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º SENPE - SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017. |
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| 355 | 16/05/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | THIAGO ANDRADE DE SOUZA | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THIAGO ANDRADE DE SOUZA, DEVIDO A VALOR PAGO EM JANEIRO DE R$ 253,24 O QUAL O VALOR A SER PAGO DEVERIA TER SIDO DE R$ 303,89. VALOR DA RESTITUIÇÃO É DEVIDO, CONFORME DECISÃO 164/2016. |
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| 347 | 12/05/2017 | 040/2017 | Ordinário | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA O COREN/PR EM MAIO DE 2017. |
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| 348 | 12/05/2017 | 036/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MISAEL DE PRAES FANTIN | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MISAEL DE PRAES FANTIN, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS NO PISO TÉRREO DA SEDE DO COREN/PR EM MAIO DE 2017. |
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| 349 | 12/05/2017 | 034/2017 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | AVEPIS - ACESSO VERTICAL EPIS LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AVEPIS - ACESSO VERTICAL EPIS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PONTOS DE ANCORAGEM EM AÇO INOX PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FACHADA SEDE DO REGIONAL EM MAIO DE 2017. |
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| 350 | 12/05/2017 | 042/2013 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 2.138,63 | R$ 389,00 | R$ 389,00 | R$ 1.749,63 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, CORREIO INTERNACIONAL, CAIXA POSTAL, PRÉ-POSTAGEM, PRODUÇÃO DE OBJETOS, MDPB, PAC 41068, SEDEX 40096 E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NA LOJA VIRTUAL DA ECT PARA O COREN/PR. |
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| 351 | 12/05/2017 | 041/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPRENSA NACIONAL | R$ 24.000,00 | R$ 13.612,48 | R$ 11.564,00 | R$ 4.076,88 | R$ 6.310,64 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL, CFE. CONTRATO - 3° TERMO ADITIVO N° 11/2014 PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 352 | 12/05/2017 | 076/2016 | Ordinário | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | IRMÃOS LUVISON LTDA ME | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IRMÃOS LUVISON LTDA ME, REFERENTE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS EVENTO BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO CUIDADO OBSTÉTRICO EM FRANCISCO BELTRÃO NO DIA 15 DE MAIO DE 2017. |
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| 353 | 12/05/2017 | 044/2017 | Ordinário | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | EDITORA GAZETA DO POVO S.A. | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 1.162,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDITORA GAZETA DO POVO S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MAIO DE 2017. |
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| 354 | 12/05/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MARCELO CHANES | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELO CHANES, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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| 335 | 11/05/2017 | 042/2013 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017. |
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| 336 | 11/05/2017 | 001/2014 | Ordinário | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | R$ 1.220,00 | R$ 1.199,10 | R$ 1.199,10 | R$ 20,90 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS - REPACTUAÇÃO - CFE. PARECER JURÍDICO 011/2017. |
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| 337 | 11/05/2017 | 076/2016 | Ordinário | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 38.080,00 | R$ 38.080,00 | R$ 38.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EVENTO COREN PREMIA (SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA, RECEPCIONISTA, FOTO E VÍDEO, LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, ARRANJOS DE FLORES, BRINDES E TROFÉUS) EM CURITIBA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. |
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