| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 21 | 03/01/2017 | 067/2016 | Global | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTACIONAMENTO PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017. |
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| 22 | 03/01/2017 | 025/2015 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 40.950,00 | R$ 36.800,74 | R$ 36.800,74 | R$ 4.149,26 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JULHO DE 2017, CFE CONTRATO 002/2015. |
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| 23 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES | R$ 5.000,00 | R$ 4.879,74 | R$ 4.879,74 | R$ 120,26 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 24 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 50.000,00 | R$ 43.321,96 | R$ 43.321,96 | R$ 6.678,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE TRIBUTOS RETIDOS S/PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS EM 2016. |
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| 25 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5.000,00 | R$ 2.968,05 | R$ 2.968,05 | R$ 2.031,95 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE RESSARCIMENTO DE CUSTOS, E-LICITAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 26 | 03/01/2017 | 095/2015 | Estimativo | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 272.168,92 | R$ 263.651,43 | R$ 263.651,43 | R$ 8.517,49 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO, CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, E SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM CLOUD NO PERÍODO DE JANEIRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2017. |
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| 27 | 03/01/2017 | 024/2016 | Estimativo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | H. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | R$ 5.274,00 | R$ 914,40 | R$ 914,40 | R$ 4.359,60 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A H. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 28 DE JULHO DE 2017, CFE ARP 012/2016. |
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| 28 | 03/01/2017 | 042/2016 | Estimativo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP | R$ 9.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.730,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 018/2016. |
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| 29 | 03/01/2017 | 042/2016 | Estimativo | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP | R$ 2.353,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.353,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 018/2016. |
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| 30 | 03/01/2017 | 042/2016 | Estimativo | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 018/2016. |
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| 31 | 03/01/2017 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 5.502,02 | R$ 5.212,44 | R$ 5.212,44 | R$ 289,58 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA NO PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE OUTUBRO DE 2017, CFE CONTRATO 016/2016. |
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| 32 | 03/01/2017 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 14.924,58 | R$ 14.924,58 | R$ 14.924,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME, POR SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE E-MAIL CORPORATIVO E DE E-MAIL MARKETING NO PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE OUTUBRO DE 2017, CFE CONTRATO 017/2016. |
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| 33 | 03/01/2017 | 024/2016 | Estimativo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP | R$ 9.526,90 | R$ 2.831,79 | R$ 2.831,79 | R$ 6.695,11 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 28 DE JULHO DE 2017, CFE ARP 011/2016. |
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| 34 | 03/01/2017 | 042/2016 | Estimativo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 23.190,51 | R$ 3.869,38 | R$ 3.869,38 | R$ 19.321,13 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 016/2016. |
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| 35 | 03/01/2017 | 005/2016 | Estimativo | VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 225.000,00 | R$ 219.422,91 | R$ 219.422,91 | R$ 5.577,09 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2017, CFE CONTRATO 010/2016. |
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| 36 | 03/01/2017 | 010/2016 | Global | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | ANDRÉ NEUTZLING SCHUSTER | R$ 5.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.920,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ NEUTZLING SCHUSTER, POR SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SI-ABEN NO PERÍODO DE JANEIRO A 08 DE ABRIL DE 2017. |
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| 37 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 28.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 38 | 03/01/2017 | 033/2016 | Global | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | C.R.RUFINO LAVACAR E ESTACIONAMENTO - ME | R$ 1.950,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A C.R.RUFINO LAVACAR E ESTACIONAMENTO - ME, SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JULHO DE 2017. |
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| 39 | 03/01/2017 | 024/2016 | Estimativo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PADRÃO COM. DE PAPÉIS EIRELI ME | R$ 6.000,00 | R$ 4.707,00 | R$ 4.707,00 | R$ 1.293,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PADRÃO COM. DE PAPÉIS EIRELI ME, PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2016, CFE ARP 017/2016. |
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| 40 | 03/01/2017 | 059/2013 | Estimativo | PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE DE MÉDICOS | R$ 2.500,00 | R$ 1.327,53 | R$ 1.327,53 | R$ 1.172,47 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE DE MÉDICOS , POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, MÉTODOS COMPLEMENTARES DE DISGNÓSTICOS, TRATAMENTO E SERVIÇOS AUXILIARES, CARACTERIZADO COMO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, AOS EMPREGADOS DO COREN-PR E RESPECTIVOS DEPENDENTES NO PERÍODO DE JANEIRO A 04 DE MAIO DE 2017, CFE CONTRATO 012/2014. |
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