| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1696 | 22/07/2025 | 00239.005256/2025-86 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO SENAFIS, CONFORME PORTARIA N° 971/2025, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12/08/2025 A 15/08/2025. |
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| 1697 | 22/07/2025 | COREN-PR.053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.507,64 | R$ 1.248,54 | R$ 1.248,54 | R$ 0,00 | R$ 259,10 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 - NO PERÍODO DE 07/08/2025 A 31/12/2025. |
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| 1698 | 22/07/2025 | COREN-PR.053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.231,44 | R$ 1.846,31 | R$ 1.846,31 | R$ 0,00 | R$ 385,13 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DE 07/08/2025 A 31/12/2025. |
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| 1699 | 22/07/2025 | 00239.005262/2025-33 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (NIVÉL MÉDIO- ESTADUAL) PARA ATENDIEMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°1005/2025, NO MUNÍCIPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025. |
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| 1700 | 22/07/2025 | COREN-PR.052/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 9.942,40 | R$ 4.093,93 | R$ 4.093,93 | R$ 0,00 | R$ 5.848,47 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 30/07/2025 A 31/12/2025. |
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| 1701 | 22/07/2025 | 00239.005264/2025-22 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (NIVÉL MÉDIO- ESTADUAL) PARA ATENDIEMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°994/2025, NO MUNÍCIPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025. |
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| 1660 | 21/07/2025 | COREN-PR.408/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 40.794,60 | R$ 29.194,29 | R$ 29.194,29 | R$ 0,00 | R$ 11.600,31 |
| VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2022, COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE 24/07/2025 A 31/12/2025. |
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| 1661 | 21/07/2025 | COREN-PR.113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº º 5082048-25.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 438/2025. |
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| 1662 | 21/07/2025 | COREN-PR.113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº5082319-34.2023.4.04.7000/PR- CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 438/2025. |
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| 1663 | 21/07/2025 | COREN-PR.113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 105,96 | R$ 105,96 | R$ 105,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5016673-21.2016.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 438/2025. |
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| 1664 | 21/07/2025 | 00239.001019/2024-65 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | TELMA MARIA LATANZT NANCT | R$ 350,21 | R$ 350,21 | R$ 350,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELMA MARIA LATANZT NANCT, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, CONFORME PARECER Nº 251/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 79/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1665 | 21/07/2025 | 00239.000919/2024-95 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CLAUDETE ZEPECHOKA DE LIMA | R$ 19,40 | R$ 19,40 | R$ 19,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDETE ZEPECHOKA DE LIMA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 233/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 71/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1666 | 21/07/2025 | COREN-PR.731/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ELIANE RASEIRA DO AMARAL | R$ 51,58 | R$ 51,58 | R$ 51,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIANE RASEIRA DO AMARAL, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 731/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 110/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1667 | 21/07/2025 | COREN-PR.745/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES | R$ 190,70 | R$ 190,70 | R$ 190,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, CONFORME PARECER Nº 282/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 112/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 776ª ROP DO COREN/PR. |
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| 1650 | 18/07/2025 | 00239.005169/2025-29 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO SENAFIS, CONFORME PORTARIA N° 971/2025, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12/08/2025 A 14/08/2025. |
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| 1651 | 18/07/2025 | 00239.005172/2025-42 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO SENAFIS, CONFORME PORTARIA N° 971/2025, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12/08/2025 A 15/08/2025. |
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| 1652 | 18/07/2025 | 00239.004753/2025-67 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO N. MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 995/2025, NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 18/08/2025 A 22/08/2025. |
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| 1653 | 18/07/2025 | 00239.005179/2025-64 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO N. SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO SENAFIS, CONFORME PORTARIA N° 971/2025, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12/08/2025 A 15/08/2025. |
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| 1654 | 18/07/2025 | 00239.005173/2025-97 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EUGENIA SVISTAK | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27°CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025. |
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| 1655 | 18/07/2025 | 00239.005180/2025-99 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 2.783,00 | R$ 2.783,00 | R$ 2.783,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27°CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 896/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 12/09/2025. |
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