| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1190 | 30/07/2024 | PA 576/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELAINE RORATTO MUNER | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELAINE RORATTO MUNER , REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1261/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1191 | 30/07/2024 | PA 577/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSILAINE DE OLIVEIRA | R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSILAINE DE OLIVEIRA , REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1256/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1192 | 30/07/2024 | PA 414/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1260/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1193 | 30/07/2024 | PA 570/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZA CRISTINA CARON KRAUSE, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1183/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1194 | 30/07/2024 | PA 284/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | VALESSA APARECIDA OLIVEIRA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALESSA APARECIDA OLIVEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1066/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1195 | 30/07/2024 | PA 407/2024 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | LINKSAN TECNOLGIA LTDA | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LINKSAN TECNOLGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS CORPORATIVO, PELO PERÍODO DE 36 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024 - VIGÊNCIA 01/08/2024 A 02/08/2027. |
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| 1196 | 30/07/2024 | PA 142/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 14º SENAFIS, CONFORME PORTARIA N° 621/2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 08/08/2024.
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| 1197 | 30/07/2024 | PA 283/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA VISITA TÉCNICA DE TROCA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME PORTARIA N° 616/2024, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 31/07/2024.
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| 1198 | 30/07/2024 | PA 041/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA VISITA TÉCNICA DE TROCA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME PORTARIA N° 616/2024, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 31/07/2024.
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| 1167 | 29/07/2024 | PA 059/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 779,00 | R$ 779,00 | R$ 779,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME PORTARIA N° 586/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 25/07/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1158/2024. |
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| 1168 | 29/07/2024 | PA 059/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 14º SENAFIS , CONFORME PORTARIA N° 594/2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 08/08/2024. |
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| 1169 | 29/07/2024 | PA 146/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 14º SENAFIS , CONFORME PORTARIA N° 564/2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 09/08/2024. |
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| 1170 | 29/07/2024 | PA 039/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ROP DO COREN PR, CONFORME PORTARIA N° 007/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 31/07/2024. |
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| 1171 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 24,36 | R$ 24,36 | R$ 24,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025621-05.2023.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 053/2024. |
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| 1172 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 2.129,88 | R$ 2.129,88 | R$ 2.129,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA , REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 19/08/2024. |
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| 1173 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 2.058,59 | R$ 2.058,59 | R$ 2.058,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 19/08/2024. |
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| 1174 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DELIZIÊ MARTINS | R$ 6.633,64 | R$ 6.633,64 | R$ 6.633,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/08/2024 A 03/09/2024. |
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| 1175 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI | R$ 4.642,49 | R$ 4.642,49 | R$ 4.642,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 24/08/2024. |
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| 1176 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RONALDO IVAN BORK | R$ 1.615,35 | R$ 1.615,35 | R$ 1.615,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RONALDO IVAN BORK , REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 09/08/2024. |
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| 1177 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA JÚLIA VERRI BATISTA | R$ 2.625,05 | R$ 2.625,05 | R$ 2.625,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA JÚLIA VERRI BATISTA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 31/08/2024. |
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