| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 695 | 07/07/2014 | PA 2795 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento reslizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado |
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| 696 | 07/07/2014 | PA 1374 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14) |
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| 697 | 07/07/2014 | PA 2796 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26 |
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| 698 | 07/07/2014 | PA 2802 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14) |
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| 699 | 07/07/2014 | PA 1375 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em |
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| 700 | 07/07/2014 | PA 1234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14) |
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| 701 | 07/07/2014 | PA 2797 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14 |
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| 702 | 07/07/2014 | PA 2560 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 16/06 a 18/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 18/06/14) |
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| 692 | 04/07/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência em PE's 235 e 312/2013, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 10/07 a 11/07/14. |
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| 693 | 04/07/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 41.259,59 | R$ 41.259,59 | R$ 41.259,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14. |
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| 694 | 04/07/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Julho-14 |
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| 687 | 03/07/2014 | PA 1354 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência PE 295/2013, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 23/06 a 24/04/14. |
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| 688 | 03/07/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 28/07 a 29/07/14. |
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| 684 | 02/07/2014 | PA 497 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente oitava em São José do Rio Preto-SP, no período de 02/07 a 03/07/14. |
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| 686 | 02/07/2014 | PRCI 107567 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:73.211.393/0001-56) | R$ 7.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.760,00 |
| Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado no NAPE do Coren/SP na cidade de Registro decorrentes do PE 58/2013 , PRCI nº 107567 , 02 aparelhos de ar condicionado Hi-wall tipo split, com unidade condensadora interna , capacidade de refrigera |
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| 751 | 02/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 500,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 445,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 751 |
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| 683 | 01/07/2014 | PA 1718 | Global | Serviços De Internet | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME (CNPJ:08.219.232/0001-47) | R$ 7.110,00 | R$ 5.451,00 | R$ 3.278,50 | R$ 1.659,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional , simétrico , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual : R$ 14.220,00 |
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| 679 | 30/06/2014 | PRCI 110222 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44) | R$ 1.377,50 | R$ 1.377,50 | R$ 1.377,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE 70/2014 PRCI 110222, para atender à demanda das NAPE's do Coren/SP. Compra 5 peças extintores tipo CO2-6Kg. |
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| 680 | 30/06/2014 | PA 96/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 11.544,55 | R$ 11.337,45 | R$ 9.238,45 | R$ 207,10 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R$ 25.188,00. |
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| 750 | 30/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 750 |
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