| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 98 | 13/01/2014 | | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 23.732,70 | R$ 11.156,93 | R$ 11.156,93 | R$ 12.575,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio funeral folha de pagamentos do ano 2014. |
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| 99 | 13/01/2014 | PRCI 102577 | Global | Estacionamento | ROMA PARK LTDA ME (CNPJ:02.866.310/0001-19) | R$ 833,40 | R$ 833,40 | R$ 833,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Serviço de Estacionamento nas proximidades da Subseção Campinas - Funcionamento 24 horas (21/01/13 à 20/01/14 |
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| 168 | 13/01/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, REFERENTE ISS NOTA FISCAL 2141 - NFST 653) HB SOLUÇÕES, RECOLHIDO COM ATRASO. |
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| 183 | 13/01/2014 | PRCI 105438 | Global | Vale Transporte | VT JÁ SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME (CNPJ:09.173.243/0001-04) | R$ 90.783,49 | R$ 23.676,70 | R$ 23.676,70 | R$ 67.106,79 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e fornecimento de Vale-Transporte para os funcionários do Coren-SP.Vigencia do contrato de 08/07/2013 à 07/07/2014. Valor Contratual : R$ 174.770,40. (Valor do empenho proporcional ao perí |
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| 78 | 10/01/2014 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 195.651,00 | R$ 193.216,48 | R$ 193.216,48 | R$ 2.434,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES |
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| 50 | 09/01/2014 | PRCI 108427 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.142.978/0001-05) | R$ 548.200,00 | R$ 548.200,00 | R$ 548.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108427/2013; Pregão Eletrônico 077/2013; Ordem de Fornecimento nº OF.0001/2014. Aquisição: (104) Licença Core User CAL; (02) Licença SQL Server Standart 2 CORE; (104) Licença Windows Professional; (45) Licença Windows Remote Desktop Serv |
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| 51 | 09/01/2014 | PRCI 108427 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | ARKISOFT TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - ME (CNPJ:15.411.071/0001-54) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108427/2013; Pregão Eletrônico 077/2013; Ordem de Fornecimento nº OF.0002/2014.Aquisição de (01) Softwae Autocad. |
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| 52 | 09/01/2014 | PRCI 102586 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 600,00 | R$ 585,71 | R$ 585,71 | R$ 14,29 | R$ 0,00 |
| Serviços de Manutenção de Elevadores - Subseção Marília - (Vigência contratual 14/02/2013 a 13/02/2014) PE 005/2013 |
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| 53 | 09/01/2014 | PRCI 102586 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 397,50 | R$ 388,04 | R$ 388,04 | R$ 9,46 | R$ 0,00 |
| Manutenção de Elevadores - Subseção Presidente Prudente - (Vigência contratual 14/02/2013 a 13/02/2014) - PE 005/2013 |
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| 54 | 09/01/2014 | PRCI 102578 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 592,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 |
| Manutenção de Elevadores - Subseção Santos - 06/02/13 à 05/02/2014.- PE 004/2013 |
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| 57 | 09/01/2014 | PRCI 91999 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 6.627,00 | R$ 6.627,00 | R$ 6.627,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de Despesas com Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010.Objeto do Termo de Aditamento: 1- A prorrogação da vigência contratual. 2 - O reajuste dos valores contratados.A vigência da contratação fic |
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| 58 | 09/01/2014 | PRCI 103711 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 13.901,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imovel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para |
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| 59 | 09/01/2014 | PRCI 102482 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 591.217,29 | R$ 211.837,09 | R$ 211.837,09 | R$ 379.380,20 | R$ 0,00 |
| Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R$ 2.300.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014.Valor da despesa executada em 2013 : R$ 1.708.782,71. O valor empenhado para |
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| 60 | 09/01/2014 | PRCI 96053 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 60.741,30 | R$ 60.741,30 | R$ 60.741,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edificio sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 121.482,60. Vigência proporcional deste contrato de 08/07/2013 à 08/07/2014. |
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| 61 | 09/01/2014 | PRCI 90440 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 3.321,65 | R$ 3.321,65 | R$ 3.321,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2014. |
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| 62 | 09/01/2014 | PRCI 102753 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP (CNPJ:10.484.227/0001-03) | R$ 78.399,90 | R$ 78.399,90 | R$ 78.399,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R$ 156.799,80. Vigencia deste Contrato de 01/07/2013 à 30.06.2014. |
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| 63 | 09/01/2014 | PRCI 102753 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ARPOLAR SERVICE LTDA (CNPJ:06.004.673/0001-04) | R$ 6.499,98 | R$ 6.499,98 | R$ 6.499,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Manutenção de ar Condicionado para as Subseções 2013/2014.Valor total deste contrato R$ 12.999,96. Vigencia deste Contrato de 02/07/2013 à 01.07.2014. |
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| 64 | 09/01/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 77.872,46 | R$ 77.872,46 | R$ 77.872,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edificio sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08/2014. |
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| 65 | 09/01/2014 | PRCI 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 507.115,20 | R$ 450.825,44 | R$ 450.825,44 | R$ 0,00 | R$ 56.289,76 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R$ 178.900,32.PE 011/2012 Vigência do cont |
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| 66 | 09/01/2014 | PRCI 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 162.330,67 | R$ 132.224,77 | R$ 132.224,77 | R$ 0,00 | R$ 30.105,90 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato |
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