| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1249 | 23/12/2015 | 106074 | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 150.659,43 | R$ 150.659,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R$ 2.128.672,08. Vigênc |
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| 1250 | 23/12/2015 | 102586/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 13,83 | R$ 13,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. |
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| 1251 | 23/12/2015 | | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de São Jose do Rio Preto. Vigência do contrato de 27/11/2015 |
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| 1252 | 23/12/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília d |
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| 1253 | 23/12/2015 | PA 102586/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 28,43 | R$ 28,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016, complemento empenho 396. |
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| 1254 | 23/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo |
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| 1255 | 23/12/2015 | 1977/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 1.593,07 | R$ 1.593,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da |
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| 1256 | 23/12/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 534,58 | R$ 534,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previs |
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| 1257 | 23/12/2015 | | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.065.355,20 | R$ 1.065.355,20 | R$ 1.065.355,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários Folha de Pagamento/2015. |
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| 1258 | 23/12/2015 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 196.673,99 | R$ 196.673,99 | R$ 196.673,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Férias/2015. |
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| 1259 | 23/12/2015 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 59.320,26 | R$ 59.320,26 | R$ 59.320,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento/2015. |
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| 1260 | 23/12/2015 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 189.666,57 | R$ 189.666,57 | R$ 189.666,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS parte Patronal Folha de Pagamento/2015. |
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| 1261 | 23/12/2015 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 7.515,69 | R$ 7.515,69 | R$ 7.515,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PASEP Folha de Pagamento/2015. |
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| 1262 | 23/12/2015 | PA 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 31,53 | R$ 31,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/ |
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| 1263 | 23/12/2015 | | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 1.373,11 | R$ 1.373,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R$ 18.765,12 - Vigência 21/0 |
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| 1264 | 23/12/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 49,25 | R$ 49,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R$ 17.728,44 - Vigência 21 |
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| 1265 | 23/12/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 1.246,90 | R$ 1.246,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº. 205 (R$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor an |
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| 1266 | 23/12/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 51,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Val |
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| 1267 | 23/12/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba |
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| 1268 | 23/12/2015 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.V |
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