| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1130 | 19/11/2015 | PA 2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15° Assembleia de presidentes em Brasilia, no período de 25/11 a 26/11/15. |
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| 1131 | 19/11/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15° Assembleia de presidentes em Brasilia, no período de 25/11 a 26/11/15. |
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| 1116 | 18/11/2015 | 107805 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 5.803,23 | R$ 2.797,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.005,26 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 059/2013. Valor anual do contrato R$ 37.3 |
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| 1117 | 18/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°155 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1117. |
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| 1118 | 18/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°156 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1118. |
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| 1114 | 16/11/2015 | PA500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1115 | 16/11/2015 | 3885/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 7.374,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.374,85 |
| Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 20/2015, Processo Administrativo 1648//2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 92/2015. Aquisição de materiais para manutenção e reformad |
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| 1111 | 13/11/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 16.000,00 | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 7.550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. |
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| 1112 | 13/11/2015 | 1719/2014 | Global | Serviços De Internet | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 762,52 | R$ 762,52 | R$ 762,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho 1036 para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contra |
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| 1113 | 13/11/2015 | PA2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1106 | 12/11/2015 | PA 383/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização em Bauru e Pederneiras, no período de 03/11 a 04/11/15. |
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| 1107 | 12/11/2015 | PA 2525 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Areias e Bananal , no período de 24/11 a 25/11/15. |
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| 1108 | 12/11/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 3.000,00 | R$ 515,65 | R$ 515,65 | R$ 2.484,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complemento do empenho 1002 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. |
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| 1109 | 12/11/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.100,00 | R$ 960,43 | R$ 960,43 | R$ 139,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição complemento empenho 90 ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. |
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| 1110 | 12/11/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. |
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| 1096 | 11/11/2015 | PA 3317 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 01 diária (10%), referente realização de audiência Cível e distribuição de iniciais de execução, na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15. |
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| 1097 | 11/11/2015 | PA 602 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15. |
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| 1098 | 11/11/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1 diária (10%), referente a representação em audiência , na cidade de caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15. |
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| 1099 | 11/11/2015 | 3353/2015 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME (CNPJ:18.303.916/0001-86) | R$ 3.642,00 | R$ 3.642,00 | R$ 3.642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF 090/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável medio para café 110ml; |
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| 1100 | 11/11/2015 | PA 4558 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15. |
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