| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1101 | 11/11/2015 | PA 4576 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:259.397.908-95) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1102 | 11/11/2015 | PA 2071 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1103 | 11/11/2015 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 1.500,00 | R$ 1.078,26 | R$ 1.078,26 | R$ 421,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.820 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. |
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| 1104 | 11/11/2015 | PA 2361 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 500,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 483,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°154 de 11/11/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1104. |
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| 1105 | 11/11/2015 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação adicional por tempo de serviço empenho complementa nº 6 Folha de Pagamento/2015 . |
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| 1089 | 10/11/2015 | PA 1541/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 9,23 | R$ 9,23 | R$ 9,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, para pagamento de ATMJ referente pagamento em atraso da NF 4115. |
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| 1090 | 10/11/2015 | 4568/2015 | Estimativo | Serviços De Engenharia E Projetos | ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME (CNPJ:10.851.153/0001-04) | R$ 2.006,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.006,00 |
| Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 52/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração |
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| 1091 | 10/11/2015 | 4569/2015 | Estimativo | Serviços De Engenharia E Projetos | ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME (CNPJ:10.851.153/0001-04) | R$ 1.357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,00 |
| Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 53/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração d |
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| 1092 | 10/11/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 18,01 | R$ 18,01 | R$ 18,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000671158, conforme atesto da gestora da área (GEAD). |
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| 1093 | 10/11/2015 | PA 3721 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7° SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1094 | 10/11/2015 | PA 2925 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7° SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1095 | 10/11/2015 | 106/2014 | Global | Serviços De Internet | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 2.383,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.383,41 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016. |
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| 1083 | 09/11/2015 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.794,56 | R$ 3.794,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.V |
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| 1084 | 09/11/2015 | 4502/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: troca do piso da plataforma externa na Subseção de São Jose do Rio Preto. Valor do contrato |
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| 1085 | 09/11/2015 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.272,50 | R$ 5.272,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar de |
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| 1086 | 09/11/2015 | 011/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1087 | 09/11/2015 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.775,41 | R$ 1.314,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.460,71 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contrat |
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| 1088 | 09/11/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.500,00 | R$ 1.011,50 | R$ 1.011,50 | R$ 488,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complementar do empenho 81 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. |
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| 1082 | 05/11/2015 | 2444 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0083/ |
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| 1074 | 04/11/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015; nº 1024 de 20/10/2015 e nº 1065 de 29/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 |
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