| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 238 | 21/01/2015 | PA 102/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 14.458,33 | R$ 14.432,72 | R$ 13.182,72 | R$ 25,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes |
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| 239 | 21/01/2015 | PA 104 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 7.752,63 | R$ 7.752,63 | R$ 7.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados,conf.Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desisnsetização e dedetização,decupinização na unidade da Sede do Coren-SP Valor Contratado R$ 7.752,63 vigência |
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| 240 | 21/01/2015 | PA 103/2015 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43) | R$ 103.462,99 | R$ 100.974,00 | R$ 100.824,00 | R$ 1.990,99 | R$ 498,00 |
| Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 |
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| 241 | 21/01/2015 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 29.194,15 | R$ 29.194,15 | R$ 28.905,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico |
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| 242 | 21/01/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 46,82 | R$ 46,82 | R$ 46,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente nota 653 - Works Corporation Serviços de Segurança Eireli. |
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| 243 | 21/01/2015 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 555.210,40 | R$ 555.210,40 | R$ 555.210,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont |
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| 244 | 21/01/2015 | PRCI 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 213.576,97 | R$ 174.571,53 | R$ 174.571,53 | R$ 0,00 | R$ 39.005,44 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont |
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| 245 | 21/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 1.864,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, DÉBITO EM CONTA , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APPLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015 |
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| 246 | 21/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015 |
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| 247 | 21/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 388,80 | R$ 388,80 | R$ 611,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015 |
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| 248 | 21/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 271,39 | R$ 271,39 | R$ 728,61 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015 |
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| 249 | 21/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 500,00 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 467,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015 |
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| 207 | 20/01/2015 | | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MAC CHIPS INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.178.626/0001-00) | R$ 35.525,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.525,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a MAC CHIPS INFORMÁTICA LTDA,Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de consultoria especializada - intervenção presencial - estimativa de 40 horas/mês. Valor do contrato anual R$ 90.703,20. Vigência de 22/05/ |
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| 209 | 20/01/2015 | PA 148 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIELA BUENO DE CAMARGO (CPF:260.564.718-88) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15. |
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| 210 | 20/01/2015 | PA 177 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15. |
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| 211 | 20/01/2015 | PA 151 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva, Palestina e Icem, no período de 06/01 a 08/01/15. |
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| 212 | 20/01/2015 | PA 150 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Peruíbe e Cajati, no período de 27/01 a 29/01/15. |
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| 213 | 20/01/2015 | pa 158 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do COREN na ROP do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15. |
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| 214 | 20/01/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Divinolândia e São Carlos, no período de 27/01 a 29/01/15. |
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| 216 | 20/01/2015 | PA 152 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 07/01/2015. |
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