| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 929 | 12/07/2019 | 105946/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 42.641,72 | R$ 40.210,23 | R$ 33.072,32 | R$ 2.431,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos.. Vigência contratual: 12/07/2019 a 31/12/2019(empenho original juntado ao PA. 105946/2013, 428). |
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| 924 | 11/07/2019 | 3002/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | VIDRAÇARIA FERNANDES DE PAULA LTDA - ME (CNPJ:11.070.618/0001-44) | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIDRAÇARIA FERNANDES DE PAULA LTDA - ME, referentes à compra e instalação de porta de vidro do térreo no valor total de R$ 1.350,00. |
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| 925 | 11/07/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, Taxa de ART para renovação do AVCB - Presidente Prudente. |
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| 926 | 11/07/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, axa de ART para renovação do AVCB - Marília. |
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| 903 | 10/07/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 2-Centro de Saude III Dr Maia Carvalho, 20163-PSF Dr Dimas Eduardo Carneiro Volpato e 7166-ESF Núcleo Salatiel Soares da Silva, nas cidades de Cafelándia - SP, Tabatinda - SP, Pirajuí - SP, durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019. |
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| 904 | 10/07/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 1391 - Santa Casa de Palmital, 3998 - Unidade Básica de Saúde Vila Operária, 4000 - Unidade Básica de Saúde Fiuza e 4001- Centro de Testagem e Aconselhamento - GIPA, Na cidade de Palmital - SP, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019. |
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| 905 | 10/07/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na PAD F n° 420/2019 - ESF Cerejeira Cd.38782, PAD F n° 474/2013 - UBS Jacques Lacerda Cd.1656, PAD F nº 421/2019 - ESF Esperança Cd.38781 , na cidade Eldorado - SP no período 22/07/2019 à 23/07/2019. |
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| 906 | 10/07/2019 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 78/2018 na subseção de Ribeirão Preto, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019. |
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| 907 | 10/07/2019 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na instituição: Cod.1427-Hospital São José - Registro, na cidade de Registro - SP , durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019. |
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| 908 | 10/07/2019 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de realização de Audiência do PE 39/2018 - ato 2/4 - Audiência, na cidade de Ribeirão Preto - SP, durante o período do dia 16/07/2019 a 17/07/2019 |
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| 909 | 10/07/2019 | 391/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JURANDIR GOMES DE ALENCAR (CPF:045.958.998-90) | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de participação de mutirão de conciliação da Justiça Federal de Sorocaba, na cidade de Sorocaba - SP, durante o período do dia 24/06/2019 a 26/06/2019. |
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| 910 | 10/07/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização nas unidades código 4973 - Centro de Saúde III canitar, 4655- F SF Canitar-PM, Unidade Saúde da Família Vila Claudia, Cd. 3995, Unidade 9400 - Maison das Flores 17437 - Enf lar - Assis, nas cidades de Canitar e Assis, no período de 03/07/2019 a 04/07/2019. |
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| 911 | 10/07/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diárias para Ações de Fiscalização na unidade Cd. 1941 - Centrinho HRAC/USP, unidade Cd.196 - Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade Assis e Canitar, no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. |
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| 912 | 10/07/2019 | 857/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VERA LUCIA DE SOUZA ALVES (CPF:066.298.548-61) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, para pagamento de 2 diárias para Ações de Verificação do trabalho realizado pelo chefe técnico em relação as atividades administrativas e técnicas, e prestar orientações necessárias, na cidade de Botucatu - SP, no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. |
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| 913 | 10/07/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1,4 diárias para fins de participação em oitiva do Processo Ético nº 173/2017 na subseção de Araçatuba, durante o período de 01/07/2019 a 02/07/2019. |
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| 914 | 10/07/2019 | 391/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JURANDIR GOMES DE ALENCAR (CPF:045.958.998-90) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de participação de mutirão de conciliação da Justiça Federal de Sorocaba, na cidade de Sorocaba - SP, durante o período do dia 24/06/2019 a 26/06/2019. |
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| 915 | 10/07/2019 | 857/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VERA LUCIA DE SOUZA ALVES (CPF:066.298.548-61) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA DE SOUZA ALVES, para pagamento de 2 diárias para Ações de Verificação do trabalho realizado pelo chefe técnico em relação as atividades administrativas e técnicas, e prestar orientações necessárias, na cidade de Botucatu - SP, no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. |
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| 916 | 10/07/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória na PAD F n° 420/2019 - ESF Cerejeira Cd.38782, PAD F n° 474/2013 - UBS Jacques Lacerda Cd.1656, PAD F nº 421/2019 - ESF Esperança Cd.38781 , na cidade Eldorado - SP no período 22/07/2019 à 23/07/2019. |
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| 917 | 10/07/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 2-Centro de Saude III Dr Maia Carvalho, 20163-PSF Dr Dimas Eduardo Carneiro Volpato e 7166-ESF Núcleo Salatiel Soares da Silva, nas cidades de Cafelándia - SP, Tabatinda - SP, Pirajuí - SP, durante o período de 16/07/2019 a 17/07/2019. |
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| 918 | 10/07/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 1391 - Santa Casa de Palmital, 3998 - Unidade Básica de Saúde Vila Operária, 4000 - Unidade Básica de Saúde Fiuza e 4001- Centro de Testagem e Aconselhamento - GIPA, Na cidade de Palmital - SP, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019. |
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