| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 583 | 28/03/2017 | 1436/16 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Cotia-SP, no período de 14/03/2017 a 15/03/2017. |
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| 584 | 28/03/2017 | 98/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP (CNPJ:15.106.906/0001-62) | R$ 858,40 | R$ 858,40 | R$ 858,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP, para acobertar despesa com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a fim de atender à demanda do Coren/SP vinculada a Autorização de Compras nº 20/2017. |
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| 585 | 28/03/2017 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. |
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| 586 | 28/03/2017 | 1664/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILLA BATISTA DE CALDA (CPF:292.933.468-18) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. |
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| 587 | 28/03/2017 | 100/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ:61.080.107/0001-81) | R$ 491,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 491,45 |
| Valor empenhado a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a de atender à demanda do Coren-SP. Solicitação será vinculada a Autorização de Compras nº 19/2017. |
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| 588 | 28/03/2017 | PA 100/2017 | Ordinário | Material De Expediente | LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ:61.080.107/0001-81) | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a de atender à demanda do Coren-SP. Solicitação será vinculada a Autorização de Compras nº 19/2017. |
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| 573 | 27/03/2017 | 612/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 106.000,00 | R$ 89.333,33 | R$ 89.333,33 | R$ 16.666,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseç |
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| 574 | 27/03/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 699,60 | R$ 699,60 | R$ 699,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para acobertar pagamento de taxa de instalação e fiscalização de atividades . |
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| 575 | 27/03/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 283,54 | R$ 283,54 | R$ 283,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO,para acobertar pagamento de taxa de instalação e fiscalização de atividades . |
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| 576 | 27/03/2017 | 295/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06) | R$ 24.000,00 | R$ 12.133,33 | R$ 12.133,33 | R$ 11.866,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Itapetininga. no valor total de 24.000,00 para 180 dias compreendendo o período de 03/04/2017 a 29/09/20 |
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| 577 | 27/03/2017 | 295/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06) | R$ 20.820,00 | R$ 10.757,00 | R$ 10.757,00 | R$ 9.600,33 | R$ 462,67 |
| Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Guarulhos no valor total de 20.820,00 para 180 dias compreendendo o período de 28/03/2017 a 23/09/2017 |
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| 578 | 27/03/2017 | 295/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06) | R$ 20.820,00 | R$ 10.813,21 | R$ 10.813,21 | R$ 9.600,33 | R$ 406,46 |
| Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo Amaro no valor total 20.820,00 para 180 dias. Previsão de contratação para o período 28/03/2017 a |
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| 571 | 24/03/2017 | 109812/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 283,89 | R$ 283,89 | R$ 283,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI-EPP, em virtude do apontamento constante na alínea e da Nota de Análise nº 58/2017 em que dispõe que o padrão adotado para calculo dos valores devidos à Contratada é o mês comercial de (30 d |
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| 572 | 24/03/2017 | 53/2014 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 192.180,59 | R$ 130.196,04 | R$ 130.196,04 | R$ 45.984,55 | R$ 16.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R$ 2 |
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| 554 | 22/03/2017 | 75/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 258 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 554. |
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| 555 | 22/03/2017 | 75/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 259 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 555. |
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| 556 | 22/03/2017 | 75/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 260 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 556. |
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| 557 | 22/03/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 261 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 557. |
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| 558 | 22/03/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 262 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 558. |
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| 559 | 22/03/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 263 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 559. |
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