| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1673 | 11/09/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias para fins de participação na 505º Reunião Ordinária do Plenário do COFEN em Brasília durante o período de 17/09 a 21/09/2018 |
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| 1674 | 11/09/2018 | 1475/2018 | Ordinário | Equipamentos De Informática | BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA (CNPJ:27.267.032/0001-04) | R$ 41.212,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.212,12 |
| Valor empenhado a BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, Autorização de Compra nº 64/2018, conforme PE nº 11/2018 - conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2018(empenho original juntado ao PA 1766/2017,fl. 27). |
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| 1675 | 11/09/2018 | 2691/2017 | Ordinário | Material De Expediente | I.L. Mendes Júnior Eireli - ME (CNPJ:17.184.211/0001-24) | R$ 1.408,50 | R$ 1.408,50 | R$ 1.408,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a I.L. Mendes Júnior Eireli - ME, Autorização de Compra nº 62/2018, conforme PE nº 29/2017 - conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2017 PA 530/2017(empenho original juntado ao PA 2691/2017,fl. 91). |
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| 1668 | 10/09/2018 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente a1,4 diárias, referente complementação da diária tendo em vista o deslocamento com veículo próprio par ao PE 59/2017 em Ribeirão Preto - SP no período: 30/08/2018 à 31/08/2018. |
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| 1669 | 10/09/2018 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 4,25 diárias para Realização de multirão de conciliação na Justiça Federal de Pindamonhangaba no período: 10/09/2018 a 14/09/2018. |
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| 1670 | 10/09/2018 | 2046/2018 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 18.000,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 17.610,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018,vigência contratual: 10/09/2018 a 09/09/2019 Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017,fls.428). |
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| 1671 | 10/09/2018 | 2046/2018 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 167.800,00 | R$ 167.800,00 | R$ 167.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018, Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017,fls.429). |
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| 1672 | 10/09/2018 | 1765/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018, Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017,fls.430). |
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| 1665 | 06/09/2018 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a atividades de fiscalização em São Sebastião/SP, período de 13/09 a 14/09/2018. |
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| 1666 | 06/09/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 8.218,60 | R$ 8.218,60 | R$ 8.218,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para fins de pagamento de guia de condenação trabalhista referente ao processo nº0002599-79.2012.5.02.0075, Autor : Fernanda Soarez Martinez. |
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| 1667 | 06/09/2018 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,25 diárias, referente a viagem a cidade de Lins/SP para reportagem no CAIS Clemente Ferreira, período entre 05/09 a 06/09/2018. |
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| 1633 | 05/09/2018 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 0,25 diária, referente a complementação para deslocamento em veículo próprio, para oitiva na Subseção de Ribeirão Preto/SP, período de 30/08 a 31/08/2018. |
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| 1634 | 05/09/2018 | 1664/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILLA BATISTA DE CALDA (CPF:292.933.468-18) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de 2,5 diárias, para participação no Encontro Nacional dos Pregoeiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no auditório do Cofen em Brasília/DF, período de 25/09 a 27/09/2018. |
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| 1635 | 05/09/2018 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização na cidade de Cajati/SP, período de 12/09 a 13/09/2018. |
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| 1636 | 05/09/2018 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIN, para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização nas cidades de Barra do Turvo/SP e Registro/SP, período de 11/09 a 12/09/2018. |
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| 1637 | 05/09/2018 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIN, para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização na cidade de Caraguatatuba/SP, período de 25/09 a 26/09/2018. |
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| 1638 | 05/09/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para atividades de Conselheiro Ouvidor em São Carlos/SP, período de 11/09 a 14/09/2018. |
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| 1639 | 05/09/2018 | 38/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 350,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 650 de 05/09/2018 até 04/10/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/10/2018. EMPENHO 1639. |
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| 1640 | 05/09/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 20,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 6,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 651 de 05/09/2018 até 04/10/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/10/2018. EMPENHO 1640. |
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| 1641 | 05/09/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 160,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 111,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 652 de 05/09/2018 até 04/10/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/10/2018. EMPENHO 1641. |
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