| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 247 | 29/01/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 07/2017 na subseção de Marília durante o período de 17/01/2019 a 18/01/2019 (Empenho complementar ao de nº 200/2019) |
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| 248 | 29/01/2019 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Instituição Hospital Mário Covas Ilha Bela e Hospital Pronto Socorro São Sebastião durante o período de 30/01/2019 a 01/02/2019 |
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| 249 | 29/01/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.156,00 | R$ 2.156,00 | R$ 2.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 00938006120075020065, autor : Neritonio Francisco de Freitas |
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| 250 | 29/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 297,53 | R$ 297,53 | R$ 297,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente a taxa de alvará extraordinário 2019. |
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| 251 | 29/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 325,89 | R$ 325,89 | R$ 325,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Taxa de Coleta de Lixo CJ. 142 A do exercício 2019. |
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| 252 | 29/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 325,89 | R$ 325,89 | R$ 325,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Referente a Taxa de Coleta de Lixo - 2019 CJ 141A. |
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| 253 | 29/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.982,10 | R$ 2.982,10 | R$ 2.982,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente a Taxa de Lixo - 2019. |
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| 254 | 29/01/2019 | 1431/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 1.163,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.163,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019.Valor empenhado em virtude de Termo de Apostilamento para fins de reajuste de preços para o período de 22/11/2018 a Janeiro/2019.(Empenho original juntado ao PA nº 106452/2013, fl.459) |
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| 255 | 29/01/2019 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 4.905,48 | R$ 4.905,48 | R$ 4.905,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019.Valor empenhado em virtude de Termo de Apostilamento para fins de reajuste de preços para o período de Fevereiro/2019 a 21/11/2019 e complementar à Nota de Empenho nº 154/2019..(Empenho original juntado ao PA nº 106452/2013, fl.460) |
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| 240 | 28/01/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Rio Claro durante o período de 28/01/2019 a 29/01/2019 |
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| 241 | 28/01/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Rio Claro durante o período de 28/01/2019 a 29/01/2019 |
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| 242 | 28/01/2019 | 4533/2014 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 11.805,39 | R$ 11.805,39 | R$ 11.805,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014.Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB.Valor total do contrato : 11.805,39.Vigência contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020, PA de contratação nº 4533/2014.(Empenho original juntado ao PA nº 4533/2014, fl.550) |
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| 237 | 24/01/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Material De Expediente | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 10.037,42 | R$ 10.037,42 | R$ 10.037,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 04/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.40)
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| 238 | 24/01/2019 | 3490/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ:92.067.073/0001-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 04/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material elétrico (Empenho original juntado ao PA nº 3490/2018, fl.41)
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| 239 | 24/01/2019 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 35.835,25 | R$ 32.577,50 | R$ 32.577,50 | R$ 0,00 | R$ 3.257,75 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA , referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviços de jardinagem para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 39.093,00 . Vigência contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020, PA de contratação nº 3661/2015. (Empenho original juntado ao PA nº 3661/2015, fl.629)
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| 236 | 23/01/2019 | 310/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 11 de 23/01/2019 até 21/02/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/03/2019. EMPENHO 236. |
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| 225 | 22/01/2019 | 149/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 15.440,17 | R$ 15.440,17 | R$ 15.440,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor residual do contrato originário . Vigência contratual: 24/01/2018 a 21/01/2019, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.226)
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| 226 | 22/01/2019 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 202.206,04 | R$ 179.825,83 | R$ 162.446,50 | R$ 5.299,47 | R$ 17.080,74 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 232.577,81 . Vigência contratual: 22/01/2019 a 21/01/2020, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.227)
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| 227 | 22/01/2019 | 149/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 2.405,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.405,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação.(Empenho referente ao valor do serviço extra de limpeza de carpetes). Valor total do contrato: R$ 232.577,81 . Vigência contratual: 22/01/2019 a 21/01/2020, PA de contratação nº 163/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.228)
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| 228 | 22/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 308,36 | R$ 308,36 | R$ 308,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0004385-46.2017.8.26.0082, autor : Maria Nerci Soares |
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