| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1574 | 21/08/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de ministrar palestra de Abertura da 3ª Semana de Sepse na Universidade do Oeste Paulista - SP - Portaria 447/2018 em Presidente Prudente no período 03/09/2018 a 04/09/2018. |
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| 1575 | 21/08/2018 | 3722/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Participar de Treinamento de apuração de denúncias, sindicâncias e desagravo público na Subseção da Marília/SP no período 22/08/2018 à 22/08/2018. |
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| 1576 | 21/08/2018 | 238/2018 | Estimativo | Vale Transporte | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 31.874,39 | R$ 31.874,39 | R$ 28.125,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Vale Transporte de Julho 2018 a Dezembro/2018. |
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| 1577 | 21/08/2018 | 2690/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente a Autorização de Compra nº 58/2018, a Ata de Registro de Preço nº 41/2017, Pregão Eletrônico Nº 29/2017, referente ao PA 530/2017, para acobertar despesas com fornecimento de materiais (empenho original juntado ao PA 2690/2017, fl.104). |
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| 1567 | 20/08/2018 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em Oitiva Processo Ético nº 063/2017, na SUB-SEÇÃO do COREN-SP Ribeirão Preto no período 23/08/2018 a 24/08/2018. |
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| 1568 | 20/08/2018 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 0,25 diária para fins de participação no Treinamento de apuração de denúncias, sindicância e desagravo público na Suseção de Marília-SP período 22/08/2018 à 22/08/2018. |
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| 1569 | 20/08/2018 | 2630/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de consussão de colaboradores de Instrução de oitiva de processo ético em Marília período 20/08/2018 à 21/08/2018. |
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| 1570 | 20/08/2018 | 3647/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 0,25 diária para fins de Participação no Treinamento de apuração de denúncias e desagravo público na Subseção de Marília no período 22/08/2018 à 22/08/2018. |
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| 1571 | 20/08/2018 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em Oitiva Processo Ético nº 063/2017, na SUB-SEÇÃO do COREN-SP Ribeirão Preto no período 23/08/2018 a 24/08/2018. |
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| 1552 | 17/08/2018 | 612/2017 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 101,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 101,65 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Abril/2018 a Agosto/2018. empenho complementar para reajuste de valores contratuais(empenho original juntado ao PA 3066/2014,fl. 437). |
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| 1553 | 17/08/2018 | 612/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 81,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,32 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: Setembro/2018 a Dezembro/2018. empenho complementar para reajuste de valores contratuais(empenho original juntado ao PA 3066/2014,fl. 438). |
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| 1554 | 17/08/2018 | 1895/2018 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 50.849,40 | R$ 30.742,32 | R$ 18.864,78 | R$ 8.684,87 | R$ 11.422,21 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2018, objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, exceto fornecimento de papéis,para o edifício Sede, Valor total da contratação: R$ 279.477,68 vigência 20/08/2018 a 19/08/2020 Pregão Eletrônico nº 13/2018 ,período 24 meses período do empenho: 21/08/2018 a 31/12/2018 ( empenho original juntado ao PA 2313/2017,fl.389). |
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| 1555 | 17/08/2018 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 2.208,00 | R$ 2.208,00 | R$ 2.208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 29.18, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha (original juntado ao PA 2688/2017, fl 373) |
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| 1556 | 17/08/2018 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 20/08 a 21/08/2018, para realização de oitivas na subseção de Marília, Processo Ético nº 80/2017. |
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| 1557 | 17/08/2018 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 30/08 a 31/08/2018, para realização de oitivas na subseção de Ribeirão Preto, Processo Ético nº 59/2017. |
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| 1558 | 17/08/2018 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 15.616,00 | R$ 15.616,00 | R$ 15.616,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME,referente à Autorização de Compra nº 29.18, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais limpeza (original juntado ao PA 2688/2017, fl 374) |
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| 1559 | 17/08/2018 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 20/08 a 21/08/2018, para realização de oitivas na subseção de Marília, Processo Ético nº 80/2017. |
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| 1560 | 17/08/2018 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 20/08 a 21/08/2018, para realização de oitivas na subseção de Marília, Processo Ético nº 80/2017. |
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| 1561 | 17/08/2018 | 857/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VERA LUCIA DE SOUZA ALVES (CPF:066.298.548-61) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LÚCIA DE SOUZA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 21/08 a 22/08/2018, para treinamento de denúncia, sindicância e desagravo, em Marília, PA nº 1652/2018. |
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| 1562 | 17/08/2018 | 857/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VERA LUCIA DE SOUZA ALVES (CPF:066.298.548-61) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LÚCIA DE SOUZA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,25 diárias, de 28/08 a 29/08/2018, para treinamento de denúncia, sindicância e desagravo, em Ribeirão Preto, PA nº 1652/2018. |
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