| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 691 | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 692 | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 693 | 24/06/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem, nos dias 27/06/2022 a 01/07/2022, para conduzir veículo L-200 Placa: RSE-1J89 do Coren-TO, para acompanhar o enfermeiro fiscal Roberto Paulo Ramos de Mesquita em fiscalização nos municípios de Alvorada/TO, Figueirópolis/TO e Ipueiras/TO, nos dias 26/06 a 01/07/2022 conforme requisição e portaria nº 459/2022. |
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| 694 | 24/06/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar ações de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde dos municípios de Alvorada/TO, Figueirópolis/TO e Ipueiras/TO, nos dias 26/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 458/2022. |
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| 680 | 23/06/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.396,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 012/2022/almoxarifado e memorando n.º 178/2022/Dep. Administrativo. |
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| 681 | 23/06/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 623,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 623,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, pela aquisição de material de copa e cozinha para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 012/2022/almoxarifado e memorando. n.º178/2022/Dep. Administrativo. |
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| 682 | 23/06/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e prod. de higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 012/2022/almoxarifado e memorando n.º 178/2022/Dep. Administrativo. |
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| 640 | 22/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 4.808,00 | R$ 4.808,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 04 (quatro) passagens aéreas, para a Drª LUANA BISPO RIBEIRO e para o Sr. LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO, 02 (duas) ida de Palmas/TO para São Paulo/SP dia 18/07/2022 e volta de São Paulo/SP para Palmas/TO, dia 20/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 023/2022 e 024/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 641 | 22/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.313,00 | R$ 3.313,00 | R$ 3.313,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário 06/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA, conforme o termo de rescisão. |
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| 642 | 22/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 9.667,00 | R$ 9.667,00 | R$ 9.667,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas, da empregada pública Srª VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 643 | 22/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.175,00 | R$ 2.175,00 | R$ 2.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Salário, da empregada pública Srª VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 644 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 50.599,00 | R$ 50.599,00 | R$ 50.599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 645 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 25.669,00 | R$ 25.669,00 | R$ 25.669,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 646 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 8.976,00 | R$ 8.976,00 | R$ 8.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 647 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 5.234,00 | R$ 5.234,00 | R$ 5.234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 648 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DEPROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 649 | 22/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária, (ida) ARAGUAINA-TO/PALMAS-TO, dia 23/06/2022 às 00:02hs para a Conselheira NOANDRA PEDROSA SOUZA, para Participar da 352º Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 025/2022 Assessoria Técnica. |
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| 650 | 22/06/2022 | PEF 011/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 23/06/2022 a 24/06/2022, para participar da 352ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária em Palmas -TO, no dia 24/06/2022. Conforme a requisição e portaria nº 452/2022. |
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| 651 | 22/06/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição, relativo a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL para Gabrielle de Souza Borges, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 004/2019 e MEMORANDO COREN-TO Nº 176/2022 Departamento Administrativo. |
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| 652 | 22/06/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.842,00 | R$ 3.842,00 | R$ 3.842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |
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