| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 429 | 27/04/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 11, 12, 13 e 14, de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 430 | 27/04/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 07, 08, 11, 14 e 19 de ABRIL de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades. |
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| 431 | 27/04/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07, 11, 14, 19, 20 e 26 de ABRIL de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades. |
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| 432 | 27/04/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | A. G. DA SILVA FERREIRA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. G. DA SILVA FERREIRA, referente a contratação de serviços de instalação, com materiais inclusos, de insulfilme em veículo deste Conselho Regional: Camionete L200 Triton, placa RSE1J90, conforme PAD 019/2022 e pré- empenho nº 005/2022. |
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| 433 | 27/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente a contratação de serviços de confecção de 100 (cem) unidades de camiseta modelo gola careca, em malha penteada, fio 30.1, cores variadas 100% algodão de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 13/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 02. |
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| 434 | 27/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente a contratação de serviços de confecção de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de certificado personalizado: papel Couchê brilho, gramatura A4 (29x210cm), 4/1cores, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 13/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 17. |
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| 378 | 26/04/2022 | PEF 055/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 379 | 26/04/2022 | PEF 056/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 380 | 26/04/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 381 | 26/04/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 27/04/2022 a 29/04/2022, para realizar ação de fiscalização relacionada ao exercício profissional da Enfermagem no hospital Regional de Pedro Afonso (demanda do MP) e nas unidades de saúde localizadas nos municípios
de Tupirama e Tupiratins- TO Conforme requisição e portaria nº 266/2022. |
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| 382 | 26/04/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 11, 13, 18, 20 e 25 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 383 | 26/04/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 18, 19, e 20 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 384 | 26/04/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 11, 13, 18, 20 e 25 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 385 | 26/04/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELA COSTA FREIRE TAVARES | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 18, 19 e 20 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 386 | 26/04/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL de : Regina Peixoto Coelho, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 120/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 387 | 26/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | R$ 7.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.470,00 |
| Valor empenhado a FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 3.000 (três mil) unidades de canetas personalizadas 'click', (ponta retrátil) corpo cilíndrico em plástico, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 10/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 06. |
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| 388 | 26/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 18.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.950,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, referente a contratação de serviços de confecção de 5.000(cinco mil ) unidades de LIVRETO- Miolo: papel Couchê Liso ou Fosco/ Off-Set, Reciclado, Formato Fechado, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 03/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 08. |
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| 389 | 26/04/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 |
| Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, referente a contratação de serviços de confecção de 2.000(duas mil ) unidades de Bloco de anotações: Formato 15x21cm, capa papel triplex 250 g/m² cor 40x0 localização fosca com verniz localizado, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 14/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 09. |
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| 390 | 26/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | A VIEIRA SERVIÇOS | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, referente a contratação de serviços de confecção de 1.500(mil e quinhentas) unidades de Pasta com bolso, formato aberto: 510x330mm - fechado 25,5 x 33,0 cm, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 09/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 21. |
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| 391 | 26/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | M.L COMERCIAL EIRELI | R$ 1.119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.119,00 |
| Valor empenhado a M.L COMERCIAL EIRELI, referente a contratação de serviços de confecção de 15 (quinze ) unidades de Coletes em tecido alfaiataria masculino curto e feminino longo, sem manga na cor azul marinho e bordado branco, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 105/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 05. |
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