Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26328/05/2024PEF 091/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilIRANILSON FERREIRA MOTAR$ 702,00R$ 702,00R$ 702,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRANILSON FERREIRA MOTA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 05/06/2024 a 06/06/2024, para participar da 31ª Assembleia Ordinária dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - Gestão Cofen 2024/2027, que será realizado em Brasília-DF, no dia 05 de junho de 2024, a partir das 9h, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 515/2024.
26428/05/2024PAD 071/2023OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoARANET COMUNICAÇÃO LTDAR$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00
aranet
26528/05/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosBRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZAR$ 5.920,00R$ 1.119,99R$ 1.119,99R$ 0,00R$ 4.800,01
Valor empenhado a BRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2024. Prazo de vigência até: 19/05/2025. Justificativa: este empenho era para ser empenhado na data do dia 17/05/2024, porém devido aos contratempo referente a aceleração e prioridade com prazos e demandas de outros processos administrativos não foi possível ser empenhado na data supracitada, sendo empenhado hoje, 28/05/2024, por se tratar de uma despesa global referente a dotação com folha de pagamento dos ESTAGIARIOS, trata-se de uma despesa continua que ocorre mensalmente sendo os favorecidos os próprios CPF de cada estagiário, ocasionando uma rápida contratação mediante o termo de compromisso de estágio nº 003/2024 que foi assinado por assinatura digital na data do dia 16/05/2024, com inicio de vigência na data 20/05/2024.
26628/05/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteBRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZAR$ 1.130,00R$ 415,80R$ 415,80R$ 0,00R$ 714,20
Valor empenhado a BRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZA, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2024. Prazo de vigência até: 19/05/2025. Justificativa: este empenho era para ser empenhado na data do dia 17/05/2024, porém devido aos contratempo referente a aceleração e prioridade com prazos e demandas de outros processos administrativos não foi possível ser empenhado na data supracitada, sendo empenhado hoje, 28/05/2024, por se tratar de uma despesa global referente a dotação com folha de pagamento dos ESTAGIARIOS, trata-se de uma despesa continua que ocorre mensalmente sendo os favorecidos os próprios CPF de cada estagiário, ocasionando uma rápida contratação mediante o termo de compromisso de estágio nº 003/2024 que foi assinado por assinatura digital na data do dia 16/05/2024, com inicio de vigência na data 20/05/2024.
26728/05/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosGLAYZIANE COIMBRA PESSÔAR$ 1.600,00R$ 1.388,17R$ 1.388,17R$ 0,00R$ 211,83
Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio nº 005/2023, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS. Prazo de vigência até: 21/06/2024.
26828/05/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteGLAYZIANE COIMBRA PESSÔAR$ 170,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 170,00
Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, , referente despesas continuas com Auxilio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2023, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS. Prazo de vigência até: 21/06/2024.
26928/05/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosGABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOSR$ 5.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 4.000,00
Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC). Prazo de vigência até: 30/05/2025.
27028/05/2024PEF 009/2024OrdinárioAuxílio TransporteGABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOSR$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00
Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente despesas continuas com Auxilio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC). Prazo de vigência até: 30/05/2025.
27128/05/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosMARYA CLARA ALVES MACHADOR$ 5.600,00R$ 1.333,34R$ 1.333,34R$ 0,00R$ 4.266,66
Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). Prazo de vigência até: 30/05/2025.
27228/05/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteMARYA CLARA ALVES MACHADOR$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00
Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente despesas continuas com Auxilio Transporte, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO).
27328/05/2024PEF 029/2024EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 10.000,00R$ 5.452,00R$ 4.284,00R$ 0,00R$ 4.548,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3.
27428/05/2024PEF 092/2024EstimativoAuxílio RepresentaçãoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 5.000,00R$ 622,92R$ 622,92R$ 0,00R$ 4.377,08
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro: JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: 001, Agência: 1.886 - 4, Conta Corrente: 89.846 - 5
25623/05/2024PEF 084/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUESR$ 438,00R$ 438,00R$ 438,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, pela concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 25 a 26/05, para participar do 3º Prêmio de Enfermagem Tocantinense Magdalena Akemi, que ocorrerá dia 25 de maio de 2024 em Palmas, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 499/2024.
25723/05/2024PEF 083/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMILLANNY GOMES NUNES SILVAR$ 438,00R$ 438,00R$ 438,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, pela concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 25 a 26/05, para participar do 3º Prêmio de Enfermagem Tocantinense Magdalena Akemi, que ocorrerá dia 25 de maio de 2024 em Palmas, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº498/2024
25823/05/2024PEF 081/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilSARA OLIVEIRA CORREIAR$ 438,00R$ 438,00R$ 438,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SARA OLIVEIRA CORREIA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 25 a 26/05, para participar do 3º Prêmio de Enfermagem Tocantinense Magdalena Akemi, que ocorrerá dia 25 de maio de 2024 em Palmas, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 500/2024.
25923/05/2024PAD 084/2021GlobalLocação de Bens MóveisENALDO LEAL GODINHO 48945994300R$ 10.148,40R$ 1.043,03R$ 1.043,03R$ 0,00R$ 9.105,37
Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, Referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, exercício 2024, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 003/2021. Com Vigência até: 23/05/25. (ADMINISTRATIVO).
26023/05/2024PAD 017/2024EstimativoSoftwares e Aquisição de LicençasNIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, REGISTRO.BRR$ 364,00R$ 364,00R$ 364,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, REGISTRO.BR, prestação de serviço com fornecimento e registro do domínio (endereço eletrônico) principal do Coren/TO, conforme Parecer nº 011/2024 Controladoria Geral/Coren-TO, e Parecer nº 049/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO.
26123/05/2024PEF 067/2024EstimativoAuxílio RepresentaçãoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 5.000,00R$ 4.393,28R$ 2.898,24R$ 0,00R$ 606,72
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: SHIRLEY MOTA MACIEL, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do Coren/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. (AUX. COLAB. PROCESSO ÉTICO) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1.867-8, Conta Corrente: 116.147-4.
26223/05/2024PEF 057/2024EstimativoAuxílio RepresentaçãoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 5.000,00R$ 3.880,16R$ 3.880,16R$ 0,00R$ 1.119,84
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 1.886-4, Conta Corrente 120.326-6.
24921/05/2024PEF 085/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUCIANA BALDUINO PONTES ROCHAR$ 730,00R$ 730,00R$ 730,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período da ida 22/05 até 24/05/2024, para participar da 15ª Semana da Enfermagem que será realizada em Gurupi/TO, no dias 22 a 24/05, conforme requisição e Portaria Coren nº 479/2024.