| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 352 | 08/04/2022 | PEF 024/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, para realizar visita técnica e prestar suporte de T. I. nas demandas da subseção de Araguaína -TO, nos dias 11 e 12 de abril de 2022. Conforme requisição e Portaria 229/2022. |
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| 353 | 08/04/2022 | PEF 063/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade para dar Posse a Comissão de Enfermagem do Hospital de Doenças Tropicais e do Hospital Regional de Araguaína-TO, nos dias 11e 12 de abril de 2022. Conforme requisição e Portaria 228/2022. |
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| 354 | 08/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 77ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 08 de abril de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO. em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 007/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 355 | 08/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 77ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 08 de abril de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO. em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 007/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 356 | 08/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 77ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 08 de abril de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO. em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 007/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 357 | 08/04/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 2.013,00 | R$ 2.013,00 | R$ 2.013,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffe break para atender evento para 130 pessoas a ser realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em19/04/2022,as 16:00hs no Auditório da Fundação Escola de Saúde Pública-PESP, em Palmas-TO, para o curso de ENFERMAGEM FORENSE. Conforme, memorando Coren-TO n.º 111/2022/Dep Administrativo. |
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| 350 | 07/04/2022 | PAD 207/2021 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, pela aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha de 13kg, para uso no serviço de copa/cozinha deste Coren - TO, de acordo com Pregão Eletrônico n.º 010/2021, e conforme mem. n.º 113/2022/Departamento Administrativo. |
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| 348 | 01/04/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 06 a 07/04/2022, para realizar visita técnica ao Cofen-TO,e participar da Reunião com o Conselheiro Federal Dr. Cláudio Luiz da Silveira, no dia 07 de abril de 2022, conforme a requisição e portaria nº 224/2022. |
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| 349 | 01/04/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | HAVILA DA CRUZ SILVA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a 15 (quinze dias) de férias referente ao período aquisitivo de 20/01/2021 a 19/01/2022, com período de gozo de 11/04/2022 a 25/04/2022. |
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| 338 | 31/03/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 07, 14, 21, 22 e 28 de março de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 339 | 31/03/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.291,00 | R$ 2.291,00 | R$ 2.291,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 10 (dez) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 10, 21, 28, 30 e 31 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 340 | 31/03/2022 | PAD 004/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO, referente a ressarcimento de despesas com aquisição de programa de edição de vídeo, para realização de serviços demandados pela diretoria do Coren-TO à esta assessoria de comunicação(Ascom). O programa foi comprado via internet, no site www.movavi.com/pt, por meio de transação eletrônica efetuada por cartão de crédito deste assessor de comunicação. Conforme decisão em 347ª ROP-Reunião Ordinária da Plenária. |
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| 341 | 31/03/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 16, 17, 18, 30 e 31 de março de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 342 | 31/03/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 30 e 31 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 343 | 31/03/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 07, 09, 10, 15 e 16 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 344 | 31/03/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) para viagem, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na modalidade ROTINA (1ª inspeção), nas instituições de saúde e SMSs nos municípios de Porto Nacional, Santa Rosa e Porto Alegre do Tocantins-TO, conforme programação no período de 04/04/2022 a 08/04/2022. Conforme requisição e portaria nº 213/2022. |
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| 345 | 31/03/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) para viagem período de 04/04/2022 a 08/04/2022, para conduzir veículo camioneta L200 Placa RSE-1J89, deste Coren - TO., para levar o enfermeiro fiscal Dr. ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA, para realizar ações de fiscalizações nos municípios de Porto Nacional, Santa Rosa e Porto Alegre do Tocantins-TO. COnforme requisição e portaria nº 214/2022. |
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| 346 | 31/03/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.097,00 | R$ 1.097,00 | R$ 1.097,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 04/04/2022 a 08/04/2022, para demandas do COREN-TO, em Palmas, sendo elas: Reunião com a Coordenação da semana de Enfermagem nos dias 04 e 05, nos dias 06 e 07 Reunião com Conselheiro Dr. Cláudio Luiz da Silveira e o Sr. Michael Gingeira e no dia 08 participar da 77ª ROD Reunião Ordinária da Diretoria. Conforme Requisição e Portaria COREN-TO Nº 221/2022. |
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| 347 | 31/03/2022 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 55.800,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 49.600,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, conforme o 3º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato de Locação; para o exercício de 2022. |
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| 364 | 31/03/2022 | PAD 129/2020 | Ordinário | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo. |
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