| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 450 | 29/04/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) para viagem, para conduzir o veículo L 200 - Placa SER 1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar o enfermeiro Dr. Roberto Paulo de Mesquita, para realizar ação de fiscalização nos municípios de Dianópolis e Combinado - TO, conforme programação no período de 02/05/2022 a 06/05/2022. Conforme requisição e portaria nº 277/2022. |
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| 451 | 29/04/2022 | PEF 011/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 28/04/2022 a 29/04/2022, para participar da 350ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária em Palmas -TO, no dia 29/04/2022. Conforme a requisição e portaria nº 275/2022. |
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| 452 | 29/04/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 2.679,00 | R$ 2.679,00 | R$ 2.679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Brasília-DF dia 04/05/2022 e Brasília-DF/ Palmas-TO, dia 05/05/2022, (contrato nº 004/2021) para Drª LUANA RIBEIRO BISPO, para Visita Técnica ao Cofen e participar do ato a favor do PL 2465/2020. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 016/022 Assistente ADM. |
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| 453 | 29/04/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 2.679,00 | R$ 2.679,00 | R$ 2.679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Brasília-DF dia 04/05/2022 e Brasília-DF/ Palmas-TO, dia 05/05/2022, (contrato nº 004/2021) para Drª IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para Visita Técnica ao Cofen e participar do ato a favor do PL 2465/2020. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 015/022 Assistente ADM. |
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| 454 | 29/04/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 | R$ 3.173,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 e 29 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 455 | 29/04/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 03 (três) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 25, 26, e 27 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 456 | 29/04/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 18, 19, 20 e 28 de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 457 | 29/04/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 12, 13, 18, 25, 27, e 28 de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 458 | 29/04/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 2.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.556,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de maquinas de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme 2º (segundo) termo aditivo, ao contrato nº 003/2020. |
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| 459 | 29/04/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 16.000,00 | R$ 2.058,00 | R$ 2.058,00 | R$ 0,00 | R$ 13.941,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme aditivo, ao contrato nº 003/2020 firmado. |
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| 460 | 29/04/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 461 | 29/04/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | HAVILA DA CRUZ SILVA | R$ 402,00 | R$ 402,00 | R$ 402,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2021, referente ao período de 20/01/2021 a 03/05/2022, conforme recibo anexo ao PEF 029/2022. |
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| 435 | 28/04/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL de : Fernanda Pereira Gonçalves de Araujo, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 125/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 436 | 28/04/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.749,00 | R$ 2.749,00 | R$ 2.749,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 12 (doze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 08, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27 e 28 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 437 | 28/04/2022 | PAD 165/2021 | Estimativo | Material de Expediente | AMPLA COMERCIAL EIRELI | R$ 3.343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.343,00 |
| Valor empenhado a AMPLA COMERCIAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ata de realização do pregão eletrônico n.º 009/2021, conforme memorando n.º 126/2022/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 007/2022 do almoxarifado. |
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| 438 | 28/04/2022 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de Gurupi do COREN - TO, para o exercício 2022. Conforme 1º (primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021. |
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| 392 | 27/04/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) exame DEMISSIONAL, para Havila da Cruz Silva, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 124/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 393 | 27/04/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 14, 19 e 26 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 394 | 27/04/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 27/04/2022 a 29/04/2022, para conduzir veículo L 200 Placa RSE-1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal Dra. ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para realizar ações de fiscalização nos municípios de Tupirama e Tupiratins e Pedro Afonso do Tocantins - TO. Conforme requisição e portaria nº 272/2022. |
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| 395 | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 48.192,00 | R$ 48.192,00 | R$ 48.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022. |
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