| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 207 | 23/02/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Estagiários | JAQUELINE GLORIA DA SILVA | R$ 6.600,00 | R$ 1.778,00 | R$ 1.778,00 | R$ 0,00 | R$ 4.821,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE GLORIA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2022, para exercício de 2022. |
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| 208 | 23/02/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Estagiários | ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA | R$ 6.238,00 | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | R$ 0,00 | R$ 4.760,00 |
| Valor empenhado a ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2022, para exercício de 2022. |
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| 209 | 23/02/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | JAQUELINE GLORIA DA SILVA | R$ 1.694,00 | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 0,00 | R$ 1.078,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE GLORIA DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme termo aditivo ao Termo de Estágio n.º 002/2022, para o exercício de 2022. |
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| 210 | 23/02/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA | R$ 1.694,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 1.147,00 |
| Valor empenhado a ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA, referente a auxílio transporte, conforme termo aditivo ao Termo de Estágio n.º 002/2022, para o exercício de 2022. |
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| 173 | 22/02/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Araguaína - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Sr.ª Noandra Pedrosa Souza, que irá participar da 348ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário , em 25/02/2022, conforme memorando Coren-TO 007/2022/ASS. TÉC., e requisição. |
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| 172 | 21/02/2022 | PAD 013/2022 | Global | Propaganda e Publicidade | JOAO VICTOR MARTINS BARCELLOS 07559797105 | R$ 9.240,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| Valor empenhado a JOAO VICTOR MARTINS BARCELLOS 07559797105, para contratação de serviços de designer gráfico, na criação e finalização de artes de ações, projetos e programas realizados pelo Coren - TO, para fins de difusão digital e de impressão, para exercício de 2022, conforme contrato n.º 001/2022. |
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| 169 | 18/02/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 diária ( meia), para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem no município de Bandeirantes no dia 21/02/2022, conforme requisição e portaria nº 95/2022. |
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| 170 | 18/02/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDO GONÇALVES, referente a 4,5 diária (quatro e meia), para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas unidades de saúde localizas nos municípios de Caseara, Araguacema e Abreulândia-TO nos dias 21/02/2022 a 25/02/2022, conforme requisição e portaria nº 097/2022. |
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| 171 | 18/02/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, pela aquisição referente a 4,5 diárias (quatro e meia) período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para conduzir veículo Frontier Placa QKA-8914 deste Conselho Regional de Enfermagem-TO. para levar a enfermeira fiscal DRa. ELISÂNGELA APARECIDO GONÇALVES, para realizar ação de fiscalização nos municípios de Caseara, Araguacema e Abreulândia do Tocantins -TO nos dias 21/02/2022 a 25/02/2022, conforme requisição e portaria nº 098/2022.
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| 165 | 15/02/2022 | PEF 024/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 16/02/2022 a 19/02/2022, para realizar visita técnica na sede de São Paulo e busca dos computadores doados, conforme a requisição e portaria nº 093/2022. |
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| 166 | 15/02/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 16/02/2022 a 19/02/2022, para realizar visita técnica ao Coren São Paulo para avaliação do sistema e coleta de computadores, conforme a requisição e portaria nº 092/2022. |
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| 167 | 15/02/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 3.857,00 | R$ 3.857,00 | R$ 3.857,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagem aéreas: (ida) Palmas- TO/São Paulo-SP (contrato nº 004/2021) para os empregados públicos JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA e ANDRÉ RAMOS DE MENESES a visita técnica, ao Coren SP para avalição do sistema e coleta de computadores, dia 16/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 003/004/2022/ ASS. ADM. |
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| 168 | 15/02/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.101,00 | R$ 1.101,00 | R$ 1.101,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias : (volta) São Paulo-SP/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para os empregados públicos JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA e ANDRÉ RAMOS DE MENESES a visita técnica, ao Coren SP para avalição do sistema e coleta de computadores, dia 18/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 005/006/2022/ ASS. TÉCNICA. |
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| 163 | 14/02/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 diárias (três e meia), para realizar fiscalização do exercício profissional nos municípios de Agustinóplis e Praia Norte no periodo 15/02/2022 a 18/02/2022, conforme requisição e portaria nº 087/2022. |
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| 164 | 14/02/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 diárias (uma e meia), para realizar fiscalização do exercício profissional nos municípios de Juarina e Bernardo Sayão no período 22/02/2022 a 23/02/2022, conforme requisição e portaria nº 088/2022. |
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| 157 | 11/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 75ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 003/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 158 | 11/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 75ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 003/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 159 | 11/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 75ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 003/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 160 | 11/02/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL de :Anna Victoria Lopes A. Vieira, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 035/2022/ Departamento Administrativo. |
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| 161 | 11/02/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 14/02/2022 a 18 /02/2022, realizar ação de fiscalização da enfermagem, na modalidade de rotina (1ª inspeção) e de retorno, nas instituições de saúda de Chapada, Natividade, Almas, Rio da Conceição e Novo Jardim, Aurora , conforme a programação, além de atender demanda do MPE, conforme portaria Coren/TO nº 085/02/2022. |
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