| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 270 | 17/03/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.097,00 | R$ 1.097,00 | R$ 1.097,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 20/03/2022 a 24/03/2022, para realização de um ciclo de capacitação de Urgência e Emergência nas seguintes cidades do estado do Tocantins: 21/03 Guaraí, 22/03 Araguaína, 23/03 Porto Nacional e 24/03 Peixe. Essa capacitação será realizada pela Camara Técnica de Urgência e Emergência do COREN-TO e pela comissão de Urgência e Emergência do COFEN. Conforme Requisição e Portaria COREN-TO Nº 165/2022. |
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| 267 | 15/03/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 397,00 | R$ 397,00 | R$ 397,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, pela aquisição de material de copa e cozinha para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 005/2022/almoxarifado e memorando. n.º098/2022/Dep. Administrativo. |
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| 268 | 15/03/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e prod. de higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 005/2022/almoxarifado e memorando n.º 098/2022/Dep. Administrativo. |
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| 269 | 15/03/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 807,00 | R$ 807,00 | R$ 807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 005/2022/almoxarifado e memorando n.º 098/2022/Dep. Administrativo. |
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| 262 | 14/03/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, pela aquisição referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 10 de MARÇO de 2022, conforme requisição10/03/2022 e relatórios de atividades. |
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| 263 | 14/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 76ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de março de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO. em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 005/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 264 | 14/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 76ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de março de 2022 às 09h na sede do Coren-TO. em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 005/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 265 | 14/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 76ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de março de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 005/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 266 | 14/03/2022 | PAD 211/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 16.000,00 | R$ 2.653,00 | R$ 1.174,00 | R$ 0,00 | R$ 13.346,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas com publicações de Atos Materiais, Editais de licitações e extratos de interesse deste Conselho Regional, para exercício 2022, conforme contrato n.º 003/2022. |
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| 257 | 11/03/2022 | PEF 056/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 10 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 258 | 11/03/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 10/03/2022 a 11/03/2022, para participar da 76ª (ROD) Reunião Ordinária da Diretoria de Gestão 2019/2022, realizada no dia 11 de Março de 2022 as 09:00 horas da manhã, conforme a requisição e portaria nº 156/2022. |
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| 259 | 11/03/2022 | PEF 055/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 10 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 260 | 11/03/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diária, período 14/03/2022 a 17/03/2022 para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem, no município de Sitio Novo-TO no período de 14/03/2022 a 17/03/2022. conforme a requisição e portaria nº 157/2022. |
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| 261 | 11/03/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período 23/03/2022 a 25/03/2022 para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nos municípios de São Miguel-TO e Sampaio-TO no período de 23/03/2022 a 25/03/2022. conforme a requisição e portaria nº 158/2022. |
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| 256 | 10/03/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 5.742,00 | R$ 5.742,00 | R$ 5.742,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffe break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 22/03/2022 as 16:00hs no Auditório do ITPAC setor Oeste em Araguaína-TO. para o Curso de Atualização em Urgência e Emergência para Enfermagem Tocantinense, conforme, memorando Coren-TO n.º 095/2022.
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| 252 | 09/03/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 1,5 (um e meia) diárias para viagem período de 10/03/2022 a 11/03/2022, para realizar visita técnica e resolver demandas na subseção de Araguaína - TO, e demandas junto à Prefeitura da cidade, conforme requisição e portaria nº 151/2022. |
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| 253 | 09/03/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 121,00 | R$ 121,00 | R$ 121,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 0,5 (meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, em 10/03/2022, buscar mesa (doação) que servirá para acomodação de objetos do setor de T.I. para sede Palmas, conforme requisição e portaria nº 153/2022. |
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| 254 | 09/03/2022 | PAD 019/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | A. G. DA SILVA FERREIRA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. G. DA SILVA FERREIRA, referente a contratação de serviços de instalação, com materiais inclusos, de insulfilmes em veículo deste Conselho Regional: Camionete L200 Triton, placa RSE1J89, conforme PAD 019/2022. |
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| 255 | 09/03/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (Ida) Palmas- TO/ Araguaína - TO, dia 10/03/2022 as 23:30hs para o Sr GENJESCRISTIAN DAMACENO SILVA ALVES, que irá resolver na prefeitura processo de alteração de endereço da subseção de Araguaína; Instalação dos extintores na parede; verificar possibilidade de adequaçao das salas de atendimento ao público; verificação das instalações de um ar condicionado; conforme requisição e memorando Coren-TO 008/2022/ (ADMINISTRATIVO) |
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| 250 | 08/03/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) para viagem período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para realizar ações de fiscalização do exercício de enfermagem, nas modalidades rotina (1ª inspeção) e de retorno, nas instituições de saúde dos municípios de Pium - TO e Santa Rita do TO, conforme requisição e portaria nº 149/2022. |
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