| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1331 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO | R$ 30,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,80 |
| Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO, referente complementação de valor para o auxílio transporte, conforme termo aditivo ao Termo de Estágio n.º 004/2022, para o exercício de 2022. |
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| 1332 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 54,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54,20 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente complementação de valor para o auxílio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 009/2022. |
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| 1333 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente complementação de valor para a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022, para exercício de 2022. |
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| 1334 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente complementação de valor para a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2022. |
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| 1335 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente complementação de valor para a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme 1º (Primeiro) Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para exercício de 2022. |
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| 1336 | 30/11/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do COREN/TO, conforme o 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017. Para 2022. |
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| 1337 | 30/11/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 08, 10, 16, 23, 29 e 30 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1338 | 30/11/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 09, 22, 23 e 29 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1339 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 56,75 | R$ 56,75 | R$ 56,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Vencimentos e Salários, da funcionária público Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 1340 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.140,78 | R$ 2.140,78 | R$ 2.140,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de Férias Proporcional 3/12 avos, da funcionária público Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 1341 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 713,59 | R$ 713,59 | R$ 713,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro, da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 1342 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 713,59 | R$ 713,59 | R$ 713,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional - 1/3 (um terço), da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 1343 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.569,91 | R$ 1.569,91 | R$ 1.569,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Multa Art. 479/CLT - Indenização Trabalhista, da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 1344 | 30/11/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 1.338,75 | R$ 1.338,75 | R$ 1.338,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização nos municípios de Itacajá/TO, Maurilândia/TO e Nazaré/TO , cumprindo o cronograma de fiscalização nos dias 05 a 09 de dezembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 928/2022. |
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| 1345 | 30/11/2022 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, o pagamento será feito na conta bancaria da proprietária MARIA YAYOI TSUNODA CPF: 157.223.761-91, conforme Memorando COREN/TO nº 317/2022 e Parecer nº 034/2022 - Assessoria Jurídica COREN/TO, assessora jurídica Kallynne Coelho Duarte Reis OAB/TO 6.165, CPF: 026.956561-22 e o 3º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato de Locação; para o exercício de 2022. |
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| 1346 | 30/11/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,32 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) ADMISSIONAL de: IRISMAR DA SILVA VIEIRA, conforme memorando COREN - TO n.º 319/2022/Departamento Administrativo. |
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| 1313 | 29/11/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 01 a 03/12/2022, para participar do 2º Encontro dos Enfermeiros Obstétricas do Tocantins e realizar visita técnica na sede do COREN em, ambas respectivamente em Palmas/TO. Conforme Portaria COREN/TO nº 903/2022. |
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| 1314 | 29/11/2022 | PAD 093/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 599,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 599,98 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços de telefonia fixa para Sede do COREN/TO em Palmas/TO e nas Subseções de Araguaína/TO, Gurupi/TO e Augustinópolis/TO, conforme Parecer nº 031/2022 Assessoria Jurídica COREN/TO e Memorando COREN/TO nº 164/2022/CPL. |
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| 1315 | 29/11/2022 | PAD 118/2022 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | MONARCA ACESSÓRIOS | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
| Valor empenhado a MONARCA ACESSÓRIOS, referente aquisição de protetores de caçamba para as duas camionetes (L-200) da Sede do COREN/TO em Palmas/TO, conforme Parecer nº 032/2022 Assessoria Jurídica COREN/TO e Memorando COREN/TO nº 165/2022/CPL. |
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| 1316 | 29/11/2022 | PEF 027/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO | R$ 293,47 | R$ 293,47 | R$ 293,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO, referente multa, notificação de autuação por infração nº E100901804, com data de 12/03/2021, tal procedimento se faz necessário para liberação do documento do exercício de 2022, uma vez que ele só será emitido após a quitação da multa, conforme Memorando COREN/TO nº 312/2022/Departamento Administrativo. |
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