| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1144 | 24/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem data: 27/10/2022 as 23h30m, origem: Araguaina/TO, destino: Palmas/TO, para Sr. JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, para ministrar uma palestra sobre calculo de dimensionamento de enfermagem no segundo encontro anual de enfermeiros RT's e coordenadores de enfermagem, que será realizado em Palmas/TO, dias 27 e 28 de outubro de 2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 145/2022/CPL. |
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| 1145 | 24/10/2022 | PAD 235/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | PNEUS NORTE COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS EIRELI | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PNEUS NORTE COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de seguro da franquia do veículo Frontier do COREN/TO, relativo a troca de Para-brisa dianteiro, conforme Memorando COREN/TO nº 297/2022/Departamento Administrativo. |
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| 1146 | 24/10/2022 | PEF 028/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 203,40 | R$ 114,16 | R$ 114,16 | R$ 0,00 | R$ 89,24 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, referente ao sistema de provedor de acesso ás redes de comunicação (internet) de 2022. |
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| 1147 | 24/10/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 1.041,25 | R$ 1.041,25 | R$ 1.041,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente 3,5 (três e meia) diárias, período de 26 a 29/10/2022 para conduzir o veículo L-200 Placa: RSE-1J90 do COREN/TO de Araguaína/TO para Palmas/TO dia 26/10/2022 e de Palmas para Araguaína dia 29/10/2022, a fim de participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos RT's, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 811/2022. |
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| 1132 | 21/10/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 17, 18, 19, 20 e 21 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1133 | 21/10/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 05 (cinco) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 13, 18 e 19 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1134 | 21/10/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 06, 11, 17, 18 e 20 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1135 | 21/10/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 25 a 28/10/2022, para participar da 356ª Reunião Ordinária da Plenária no dia 26 de outubro de 2022 na sede do COREN/TO. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 808/2022. |
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| 1131 | 20/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 2.418,76 | R$ 2.418,76 | R$ 2.418,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas/TO a São Paulo/SP dia 16/11/2022 Voo LATAM 3401 Saída 20h20 e Volta São Paulo/SP a Palmas/TO dia 18/11/2022 - Voo LATAM 3402 ás 08h05 para CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA E ISABELA BARBOSA DA SILVA, para participar do seminário de comissão de ética de enfermagem do COREN/SP. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 141/2022/CPL. |
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| 1125 | 17/10/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 1.417,50 | R$ 1.417,50 | R$ 1.417,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para conduzir o veículo Frontier Placa QKA-8914 do COREN-TO, para acompanhar o enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, nas ações de fiscalização, no município de Gurupi/TO e Peixe/TO, no período de 17 a 21 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 784/2022 |
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| 1126 | 17/10/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 1.041,25 | R$ 1.041,25 | R$ 1.041,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização nos municípios de Marilândia, Carrasco Bonito e Aguiarnópolis, no período de 18 a 21 de outubro. Conforme requisição e Portaria nº 788/2022. |
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| 1127 | 17/10/2022 | PEF 060/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 1.417,50 | R$ 1.417,50 | R$ 1.417,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar treinamento aos servidores da Subseção do COREN-TO, em Augustinópolis/TO, no período de 17 à 21 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 785/2022. |
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| 1128 | 17/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 237,50 | R$ 237,50 | R$ 237,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens rodoviária, para LAURA FARIA MAIA DE CARVALHO (ida) data: 17/10/2022 Palmas-TO / Araguaina-TO e (volta) data: 21/10/2022 Araguaina-TO / Palmas-TO, para realizar treinamento nos Departamentos de Registro e Cadastro e Dívida Ativa, conforme requisição e Memorando COREN-TO nº 139/2022/CPL. |
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| 1129 | 17/10/2022 | PAD 110/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI, referente treinamento com palestra "Liderança Motivacional" que se realizará na data: 28/10/2022, a partir das 14 horas, carga horária de 02 (duas) horas. Conforme Parecer nº 006/2022 Assessoria Jurídica e Memorando COREN/TO nº 137/2022/CPL. |
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| 1130 | 17/10/2022 | PAD 107/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 48.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.600,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente contratação de empresa especializada capaz de atender os serviços necessários para execução dos eventos institucionais, conforme especificações contidas no Termo de Referencia: cerimonial, decoração, ornamentação, gráficos e locação de backdrop para eventos do COREN/TO. Conforme Parecer nº 288/2022 Controladoria Geral do COREN/TO, Parecer nº 014/2022 Assessoria Jurídica e Memorando COREN/TO nº 138/2022/CPL. |
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| 1121 | 14/10/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 15 a 16/10/2022, para levar a caminhonete L-200 da subseção do COREN/TO de Araguaina/TO, de volta para Araguaina/TO, pois a mesma foi trazida para Palmas-TO para colocar a capota marítima. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 782/2022. |
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| 1122 | 14/10/2022 | PEF 027/2022 | Global | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 14.151,35 | R$ 14.151,35 | R$ 14.151,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente os IPVA e Licenciamentos dos 03 (três) veículos lotados no COREN/TO sendo: L-200 Triton placa RSE1J89, L-200 Triton placa RSE1J90 e Fiat Linea placa MXF-9117. Conforme Memorando COREN-TO nº 281/2022/Departamento Administrativo. |
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| 1123 | 14/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária, para GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES retorno para Palmas/TO depois de levar a camionete L-200 da subseção de Araguaína/TO, de volta para Araguaína/TO, pois a mesma foi trazida para Palmas/TO para colocar a capota marítima. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 136/2022/CPL. |
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| 1124 | 14/10/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 1.338,75 | R$ 1.338,75 | R$ 1.338,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar ações de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde São Francisco e Santa Catarina dos municípios de Gurupi/TO; bem como no HM e UBS de Peixe/TO. Conforme requisição e Portaria nº 783/2022. |
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| 1117 | 13/10/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffe break para 300 (trezentas) pessoas, nos dias 21/11/2022 às 21:00hrs e dia 22/11/2022 às 17:00 hrs para atender evento no auditório da UNITPAC, situado na Avenida Filadélfia, nº 568, Setor Oeste, Araguaína/TO, para o II Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do COREN/TO que acontecerá em Araguaina/TO. Conforme Memorando COREN-TO/DEFISC nº 0201/2022 e Memorando COREN-TO nº 277/2022 Departamento Administrativo. |
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