| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1272 | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.357,97 | R$ 3.357,97 | R$ 3.357,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1273 | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.221,08 | R$ 1.221,08 | R$ 1.221,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1274 | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.221,08 | R$ 1.221,08 | R$ 1.221,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1275 | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1276 | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 305,27 | R$ 305,27 | R$ 305,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1277 | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.927,28 | R$ 2.927,28 | R$ 2.927,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1278 | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 884,28 | R$ 884,28 | R$ 884,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1279 | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 899,53 | R$ 899,53 | R$ 899,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1280 | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 487,88 | R$ 487,88 | R$ 487,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1281 | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 243,94 | R$ 243,94 | R$ 243,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1282 | 23/11/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 20.590,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.590,01 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1283 | 23/11/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.843,73 | R$ 7.843,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1284 | 23/11/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 980,47 | R$ 980,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1257 | 21/11/2022 | PEF 017/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar como palestrante do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 887/2022. |
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| 1258 | 21/11/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 21/11/2022 a 23/11/2022, para participar da organização do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - ENATENF - do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 889/2022. |
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| 1259 | 21/11/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 743,75 | R$ 743,75 | R$ 743,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (três e meia) diárias, período de 23/11/2022 a 25/11/20202, para realizar ações de fiscalização relacionada ao exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde dos municípios de Pindorama/TO e Oliveira de Fátima/TO nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria Coren-TO Nº 888/2022. |
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| 1250 | 18/11/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 20 a 22/11/2022, para participar do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 880/2022. |
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| 1251 | 18/11/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 20 a 22/11/2022, para participar do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 879/2022. |
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| 1252 | 18/11/2022 | PEF 016/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 20 a 22/11/2022, para participar do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 878/2022. |
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| 1253 | 18/11/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 1.484,13 | R$ 1.484,13 | R$ 1.484,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas/TO a Brasília/DF dia 25/01/2023 Voo Gol G3-1761 Saída 18h30m e Volta Brasília/DF a Porto Seguro/BA dia 27/01/2022 - Voo Gol G3-1786 às 08h45m para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Enfermagem no COFEN em Brasília/DF. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 162/2022/CPL. |
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