| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1303 | 25/11/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 01 (um) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 18 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1304 | 25/11/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 04, 07, 16, 18 e 24 de NOVEMBRO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades. |
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| 1305 | 25/11/2022 | PAD 207/2021 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, pela aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha de 13kg, para uso no serviço de copa/cozinha deste COREN/TO, de acordo com Pregão Eletrônico n.º 010/2021, e conforme Memorando n.º 313/2022/Departamento Administrativo. |
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| 1285 | 24/11/2022 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 328,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328,32 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da subseção de Araguaína, conforme o contrato nº 300363, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. |
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| 1286 | 24/11/2022 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 203,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203,16 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da subseção de Gurupi, conforme o contrato nº 300364, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. |
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| 1287 | 24/11/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 27/11/2022 a 02/12/2022, para cobrir férias da funcionária Millanny Gomes da Silva - subseção de Araguaína/TO, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 894/2022. |
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| 1288 | 24/11/2022 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 1.934,10 | R$ 1.934,10 | R$ 0,00 | R$ 2.065,90 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de Suporte tecnológico do suporte do software aplicativo de controle de receitas de Anuidades e taxas denominado INCORPWARE versão MSDE, Exercício 2022, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo, período de 10/11/2022 a 10/11/2023. |
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| 1289 | 24/11/2022 | PAD 165/2021 | Estimativo | Material de Expediente | AMPLA COMERCIAL EIRELI | R$ 5.086,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.086,60 |
| Valor empenhado a AMPLA COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ata de realização do pregão eletrônico n.º 009/2021, conforme memorando n.º 308/2022/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 023/2022/Almoxarifado. |
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| 1260 | 23/11/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 24 a 25/11/2022, para participar da 357ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 25 de novembro de 2022 na sede do COREN-TO em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria nº 893/2022. |
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| 1261 | 23/11/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 148,75 | R$ 148,75 | R$ 148,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem no município de Riachinho/TO no dia 24/11/2022, conforme requisição e portaria nº 881/2022. |
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| 1262 | 23/11/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 148,75 | R$ 148,75 | R$ 148,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem no município de Palmeiras/TO no dia 25/11/2022, conforme requisição e portaria nº 882/2022. |
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| 1263 | 23/11/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 1.338,75 | R$ 1.338,75 | R$ 1.338,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 28/11/2022 a 02/12/20202, para realizar ações de fiscalização relacionada ao exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde localizadas nos municípios de Tupiratins, Goianorte, Brasilândia, Itaporã e Tupirama/TO. Conforme requisição e Portaria Coren-TO Nº 891/2022. |
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| 1264 | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 48.355,25 | R$ 48.355,25 | R$ 48.355,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1265 | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 23.774,76 | R$ 23.774,76 | R$ 23.774,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1266 | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 10.697,16 | R$ 10.697,16 | R$ 10.697,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1267 | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 5.234,21 | R$ 5.234,21 | R$ 5.234,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1268 | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.244,16 | R$ 2.244,16 | R$ 2.244,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1269 | 23/11/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.799,05 | R$ 1.799,05 | R$ 1.799,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1270 | 23/11/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.574,65 | R$ 1.574,65 | R$ 1.574,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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| 1271 | 23/11/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |
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