Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
116626/10/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.357,97R$ 3.357,97R$ 3.357,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
116726/10/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.221,08R$ 1.221,08R$ 1.221,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
116826/10/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.221,08R$ 1.221,08R$ 1.221,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
116926/10/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 610,54R$ 610,54R$ 610,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
117026/10/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 305,27R$ 305,27R$ 305,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
117126/10/2022PEF 053/2022OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.659,04R$ 3.659,04R$ 3.659,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
117226/10/2022PEF 053/2022OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.189,58R$ 1.189,58R$ 1.189,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
117326/10/2022PEF 053/2022OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.219,68R$ 1.219,68R$ 1.219,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
117426/10/2022PEF 053/2022OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 609,84R$ 609,84R$ 609,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
117526/10/2022PEF 053/2022OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 304,92R$ 304,92R$ 304,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.
114825/10/2022PAD 028/2022OrdinárioPassagens AéreasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 685,22R$ 685,22R$ 685,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem aérea, (ida) Palmas/TO a Brasília/DF dia 02/11/2022, Voo Gol 1793, para REGINA PEIXOTO COELHO, para participar de curso referente à Pregão com foco na Nova Lei de Licitações e Contratos e na Nova IN nº 73/2022 - Visão do TCU, conforme Memorando COREN/TO nº 147/2022/CPL.
114925/10/2022PAD 028/2022OrdinárioPassagens RodoviáriasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 310,00R$ 310,00R$ 310,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem terrestre, Ônibus Real Sul, (volta) Brasília/DF a Palmas dia 04/11/2022, para REGINA PEIXOTO COELHO, para participar de curso referente à Pregão com foco na Nova Lei de Licitações e Contratos e na Nova IN nº 73/2022 - Visão do TCU, conforme Memorando COREN/TO nº 148/2022/CPL.
113624/10/2022PEF 012/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 25 a 28/10/2022, para participar da 356ª Reunião Ordinária da Plenária no dia 26 de outubro de 2022 na sede do COREN/TO. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 806/2022.
113724/10/2022PAD 192/2021OrdinárioConfecção de Uniformes, Bandeiras e FlâmulasM.L COMERCIAL EIRELIR$ 5.193,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.193,50
Valor empenhado a M.L COMERCIAL EIRELI, referente contratação de empresa especializada na confecção, quantidade 65 (sessenta e cinco) unidades, de uniformes camisa social masculina manga longa, colarinho duplo, no tecido grafil, 67% poliéster e 33% algodão, bordado no peito no lado esquerdo, relativo ao item 04 da Ata de Registro de Preços nº 05/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 283/2022/Departamento Administrativo.
113824/10/2022PEF 082/2022OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSIEL TORQUATO RODRIGUESR$ 472,50R$ 472,50R$ 472,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar como palestrante do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - RT's e Coordenadores de Enfermagem do Estado do Tocantins, em Palmas/TO nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 807/2022.
113924/10/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisRB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPPR$ 2.535,00R$ 2.535,00R$ 2.535,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, referente contratação de empresa especializada, serviços gráficos para atender o COREN/TO, para aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) cartões de identificação 10x15cm, referente aos itens 29 e 30 da Ata de Registro de Preços nº 14/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 284/2022/Departamento Administrativo.
114024/10/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisSOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPPR$ 861,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 861,60
Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente contratação de empresa especializada em confecção de 24 (vinte e quatro) carimbos, referentes ao item 22 da Ata de Registro de Preços nº 02/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 293/2022/Departamento Administrativo.
114124/10/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisA VIEIRA SERVIÇOSR$ 2.370,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.370,00
Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, referente contratação de empresa especializada na confecção de 3.000,00 (três mil) unidades de capas de processos de acordo com as especificações do item 07 da Ata de Registro de Preços nº 09/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 294/2022/Departamento Administrativo.
114224/10/2022PAD 121/2022OrdinárioServiços de AlimentaçãoBELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDAR$ 4.750,00R$ 4.750,00R$ 4.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente contratação de empresa especializada de Coffee Break, fornecimento de lanches e serviço de buffet, visando o atendimento dos eventos realizados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN/TO. Conforme Parecer COREN-TO nº 290/2022/Controladoria, Parecer nº 018/2022 Assessoria Jurídica COREN/TO e Memorando COREN/TO nº 144/2022/CPL.
114324/10/2022PEF 027/2022OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA DE ARAGUAÍNA TOR$ 94,93R$ 94,93R$ 94,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, referente Taxa de coleta de lixo SAAE-37511, grupo 3; identificação: 106.000.0370.00 conforme Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM)