| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 719 | 01/07/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 2.515,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.515,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas para Drª. JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, sendo 01 (uma) IDA de Palmas/TO para Teresina/PI dia 20/07/2022 e 01 (uma) VOLTA de Teresina/PI para Palmas/TO, dia 23/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 029/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 720 | 01/07/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 08, 09, 27, 28 e 29 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 721 | 01/07/2022 | PEF 072/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIELLE DE SOUZA BORGES | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente, a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 04/07/2022 a 08/07/2022, para substituir a servidora pública Marília Maria Miranda, na subseção de Gurupi -TO, em cumprimento as férias da mesma, no período de 04 a 08 de julho de 2022. Conforme Requisição e Portaria nº 479/2022. |
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| 722 | 01/07/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a 30 (trinta dias) de férias relativo ao período aquisitivo de 08/06/2021 a 07/06/2022, com período de gozo de 01/07/2022 a 30/07/2022. |
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| 723 | 01/07/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 853,00 | R$ 853,00 | R$ 853,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, referente ao período de 05/07/2022 a 08/07/2022, para verificar as demandas administrativas do Conselho e participar da 80º ROD - Reunião Ordinária da Diretoria na sede do Coren-TO em Palmas/TO. Conforme requisição e portaria nº 483/2022. |
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| 724 | 01/07/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde de Gurupi e Casa do Idoso, conforme programação da coordenação do DEFISC, de 06 a 08/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 485/2022. |
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| 725 | 01/07/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 06/07/2022 a 08/07/2022, para conduzir veículo L-200 Placa RSE-1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar os enfermeiro fiscal Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, nas Ações de Fiscalização no município de Gurupi/TO, no período de 06 a 08 de junlo de 2022. Conforme requisição e portaria nº 481/2022. |
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| 726 | 01/07/2022 | PAD 072/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente ressarcimento com gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa, tendo em vista a autenticação de documentos no cartório, envio de correspondência à Subseção de Araguaína, bilhete de passagem, dentre outros. Conforme MEMORANDO COREN-TO nº 143/2022 Departamento Administrativo. |
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| 728 | 01/07/2022 | PEF 041/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 11, 12, 13, 16, 18, 20 e 26 de maio de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 729 | 01/07/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09, 14, 21, 23, 28 e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 730 | 01/07/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 09, 14, 21, 23, 28 e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 731 | 01/07/2022 | PEF 033/2022 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 195.198,00 | R$ 97.329,00 | R$ 97.329,00 | R$ 0,00 | R$ 97.868,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2022. |
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| 716 | 30/06/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29, e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 717 | 30/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a férias do empregada pública MARILIA MARIA MIRANDA COSTA MELO, período de aquisição 05/04/2021 a 04/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 718 | 30/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Abono Constitucional de Férias da empregada pública MARILIA MARIA MIRANDA COSTA MELO, período de aquisição 05/04/2021 a 04/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 727 | 30/06/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 2.250,00 | R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 0,00 | R$ 1.930,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de maquinas de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o segundo termo aditivo, tendo inicio 06/05/2022 e termino 05/05/2023 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020. |
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| 708 | 29/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 5.561,00 | R$ 5.561,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas para Dr. CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, sendo 01 (uma) IDA de Palmas/TO para Porto Velho/RO dia 12/07/2022 e 01 (uma) VOLTA de Porto Velho/RO para Palmas/TO, dia 16/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 028/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 709 | 29/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a férias do empregado público JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, período de aquisição 21/02/2021 a 20/02/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 710 | 29/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a férias da empregada pública NELIAN AMERICO NUNES, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 711 | 29/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Abono Constitucional de Férias da empregada pública NELIAN AMERICO NUNES, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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