| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 748 | 13/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.805,00 | R$ 3.805,00 | R$ 3.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente abono constitucional de férias da empregada pública MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, período de aquisição 07/01/2021 a 06/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/07/2022 a 06/08/2022, 20 (vinte) dias, período de abono de 07 a 16/08/2022, 10 (dez) dias, conforme recibo. |
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| 749 | 13/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.971,00 | R$ 1.971,00 | R$ 1.971,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias do empregado pública GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, período de aquisição 06/03/2021 a 05/03/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/07/2022 a 16/08/2022, 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 750 | 13/07/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, período 18/07/2022, para realização de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, no município de Riachinho/TO, conforme a requisição e Portaria nº 520/2022. |
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| 751 | 13/07/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 18/07/2022 a 20/07/20202, viagem para São Paulo/SP, para participar do IV Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação. Conforme requisição e Portaria Coren-TO Nº 499/2022. |
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| 752 | 13/07/2022 | PEF 074/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO | R$ 811,00 | R$ 811,00 | R$ 811,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 18/07/2022 a 20/07/20202, viagem para São Paulo/SP, para participar do IV Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação. Conforme requisição e Portaria Coren-TO Nº 495/2022. |
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| 745 | 12/07/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na modalidade retorno (2º inspeção) nas unidades de saúde do município de Novo Acordo/TO, Lagoa do Tocantins/TO e Santa Tereza/TO no período de 12 a 14/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 505/2022. |
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| 746 | 12/07/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo L-200 Placa: RSE-1J89 e acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita nas ações de fiscalizações nas unidades de saúde do município de Novo Acordo/TO, Lagoa do Tocantins/TO e Santa Tereza/TO no período de 12 a 14/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 503/2022. |
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| 738 | 08/07/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.799,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea para LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO, voltando de São Paula/SP para Palmas/TO. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 031/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 739 | 08/07/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.799,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea para DRª LUANA BISPO RIBEIRO, voltando de São Paula/SP para Palmas/TO. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 030/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 740 | 08/07/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 16/07/2022, para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, na cidade de Porto Velho-RO no período de 13 a 15 de Julho/2022. Conforme a requisição e Portaria nº 490/2022. |
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| 741 | 08/07/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 16/07/2022, para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, na cidade de Porto Velho-RO no período de 13 a 15 de Julho/2022. Conforme a requisição e Portaria nº 493/2022. |
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| 742 | 08/07/2022 | PEF 072/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIELLE DE SOUZA BORGES | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente, a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 15/07/2022, para substituir a servidora pública Marília Maria Miranda, na subseção de Gurupi -TO, em cumprimento as férias da mesma, no período de 12 a 15 de julho de 2022. Conforme Requisição e Portaria nº 480/2022. |
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| 743 | 08/07/2022 | PEF 073/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 16/07/2022, para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, na cidade de Porto Velho-RO no período de 13 a 15 de Julho/2022. Conforme a requisição e Portaria nº 471/2022. |
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| 744 | 08/07/2022 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 1.906,00 | R$ 895,00 | R$ 261,00 | R$ 0,00 | R$ 1.010,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2022. |
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| 732 | 07/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - em 07 de julho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 014/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 733 | 07/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - em 07 de julho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 014/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 734 | 07/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - em 07 de julho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 014/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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| 735 | 07/07/2022 | PAD 054/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA / DEDETIZADORA PROTEÇÃO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA / DEDETIZADORA PROTEÇÃO, referente contratação de empresa especializada em serviços de dedetização sendo: desinsetização, descupinização e desratização nos prédios da sede do Coren-TO em Palmas/TO, e nos prédios da subseções em Araguaina/TO e Gurupi/TO. Conforme contrato. |
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| 736 | 07/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.842,00 | R$ 1.842,00 | R$ 1.842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias da empregada pública CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, período de aquisição 02/04/2021 a 01/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 11/07/2022 a 30/07/2022, 20 (vinte) dias, conforme recibo. |
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| 737 | 07/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 921,00 | R$ 921,00 | R$ 921,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias da empregada pública CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, período de aquisição 02/04/2021 a 01/04/2022, sendo o período de Abono 31/07/2022 a 09/08/2022, 10 (dez) dias, conforme recibo. |
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