| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 842 | 08/08/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 897,00 | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 483,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente Saldo de Férias, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Marilia Maria Miranda Costa Melo, conforme o termo de rescisão e Portaria. 587/2022. |
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| 843 | 08/08/2022 | PEF 061/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 09/08/2022 a 11/08/2022, para ministrar Curso de Capacitação Técnica em Urgência e Emergência, nos dias 09 a 11 de julho de 2022 em São Félix/TO. conforme Requisição e Portaria nº 596/2022. |
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| 844 | 08/08/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente Férias 1/3 Terço-Abono Constitucional, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Marilia Maria Miranda Costa Melo, conforme o termo de rescisão e Portaria. 587/2022. |
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| 845 | 08/08/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.309,00 | R$ 1.309,00 | R$ 1.309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente 13º salário proporcional 7/12 avos, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Marilia Maria Miranda Costa Melo, conforme o termo de rescisão e Portaria. 587/2022. |
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| 847 | 08/08/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente Férias, outras verbas (INSS diferença férias descontado a maior), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Marilia Maria Miranda Costa Melo, conforme o termo de rescisão e Portaria. 587/2022. |
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| 848 | 08/08/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.921,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.921,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ São Paulo-SP dia 17/10/2022 e Volta São Paulo-SP / Palmas-TO. dia 22/10/2022, (contrato nº 004/2021) para ADEILSON JOSÉ DOS REIS Conforme Memorando Coren-TO Nº 024/2022 /CONSELHEIRO. |
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| 839 | 05/08/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na Unidade Básica de Saúde de Sandolândia/TO, no período de 08 a 09/08/2022. Conforme requisição e portaria nº 590/2022. |
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| 840 | 05/08/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente 1,5 (uma e meia) diária, para conduzir o veículo Frontier Placa: QKA-8914 para acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita nas ações de fiscalizações no município de Sansolândia/TO, nos dias: 08 e 09 de agosto de 2022, conforme requisição e Portaria n° 583/2022. |
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| 836 | 04/08/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 1,5 (um e meia) diárias para viagem período de 05/08/2022 a 06/08/2022, para realizar visita técnica e resolver demandas na subseção de Araguaína - TO, e demandas junto à Prefeitura da cidade, conforme requisição e portaria nº 579/2022. |
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| 837 | 04/08/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 12, 14, 18 e 20 de Julho de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 838 | 04/08/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 04/08/2022 a 05/08/2022, para participar de reunião com os servidores do COREN-TO dia 04/08 e Reunião com Diretoria dia 05/08 deste conselho, conforme requisição e Portaria Nº 588/2022. |
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| 835 | 03/08/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 3.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.295,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Fortaleza - CE dia 02/09/2022 e Volta Fortaleza - CE / Palmas-TO. dia 15/09/2022 , (contrato nº 004/2021) para NOANDRA PEDROSA SOUZA Conforme Memorando Coren-TO Nº 035/2022 /ASSISTENTE ADM. |
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| 827 | 01/08/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 18, 22, 26 e 28 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 828 | 01/08/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 18, 26 e 28 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 829 | 01/08/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 05, 08, 25 e 29 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 830 | 01/08/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 07, 12, 13, 18 e 22 de JULHO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades. |
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| 831 | 01/08/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 25, 27, 28 e 29 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 832 | 01/08/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 28, 29 e 30 de JUNHO e 01, 14, 18 e 26 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 833 | 01/08/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.326,00 | R$ 2.326,00 | R$ 2.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 11 (onze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, e 29 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 834 | 01/08/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 5.543,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.543,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 04 (quatro) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Fortaleza - CE dia 12/09/2022 Voo Latam 3763 Saída 05h55 e Volta Fortaleza - CE / Palmas-TO. dia 15/09/2022 - Voo Latam 3729 ás 16h10 (contrato nº 004/2021) para LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, e a Drª ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA. Conforme Memorando Coren-TO Nº 033/2022 e 034/2022 /ASSISTENTE ADM. |
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